保健品采购索证索票制度

　　索证索票制度

　　为了确保本店经营的合法性，把好保健品购进质量关，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《保健食品管理办法》等法律、法规，制定本制度。

　　1.采购部严格执行指定的保健食品购进程序，确保从合法的企业购进合法合质量可靠的保健食品。

　　2.采购部负责企业和品种的资料索取工作，加强合同管理，建立合同档案，签订的购货合同必须注明相应的质量条款。

　　3.对购进的产品同时必须向国家食品药品监督管理局或省食品药品监督管理部门官方网站上进行核查。

　　4.购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存期不得少于两年。

篇2：采购部职责

　　采购部职责

　　1、负责组织制定公司产品采购、供应管理制度。

　　2、负责调查产品市场采购行情，掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

　　3、按照公司采购流程实施采购作业，保证所需产品与服务的正常供应。

　　4、负责适时评价采购流程的适宜性，不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高采购效率和保证物料质量。

　　5、负责控制、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本。

　　6、负责对采购物料中的不合格品进行处置及敦促供方纠正、预防措施的落实。

　　7、负责会同物料部、业务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

　　8、负责汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

　　9、负责选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

　　10、负责建立供应商考评制度，编制合格供方清单，确保所采购之物料均为合格供方提供。

　　11、负责新供应商的开发，参与初步评审并连续控制。

　　12、负责组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

　　13、负责建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

　　14、负责进行市场寻价，采购所需物资。

　　15、负责采购物资的报验和入库工作。

　　16、负责采购过程中的退、换货工作。

　　17、负责采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作并保密。

　　18、负责组织编制并监督实施公司产品的储存、保管、收发等规章制度。

　　19、根据公司产品销售情况与物料部规章制度要求，做好物料的收发和保管,保持账物一致;

　　20、负责及时提供库存信息,协助库存控制。

　　21、负责采购订单货物及时收料和退料。

　　22、负责销售订单货物的及时配料、发料、送货、退换料和入库。

　　23、负责产品出入库单及时录入ERP系统。

　　24、负责货物在库位之间的转移。

　　25、负责定义库位及库存状态,维护相应的库存数据。

　　26、负责不定期抽查盘点和定期全面盘点。

　　27、负责及时统计闲置呆滞料库存情况并报告总经办

　　28、负责向财务等部门提交库存月报。

　　29、负责各种辅料的购买申请与收发存;

　　30、完成负责保证仓库环境的干净、整洁、有序;负责仓库的消防安全工作。

　　31、总经办交办的其它工作。

篇3：设备采购制度

　　设备采购管理制度

　　第一章总则

　　第1条

　　目的。为了增强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理、满足过程能力的要求，特制订本制度。

　　第2条

　　设备采购负责单位。公司成立设备采购小组，采购小组由技术部、机电部、采购部及其他相关部门人员组成。

　　第3条

　　设备的采购原则。

　　(1).设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。

　　(2).生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况，生产能力平衡实际，有计划的进行。

　　第二章采购需求的提出

　　第4条

　　生产设备的购置，由技术部根据本公司生产和发展需要，提出设备申请计划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。

　　第三章设备的选择与议价

　　第5条

　　选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。

　　(1)设备的规格、功能、精度、效率等。

　　(2)设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。

　　(3)供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。

　　第6条

　　选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。

　　第四章

　　设备的采购

　　第7条

　　设备采购价格的确定

　　由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。

　　第8条

　　申购审批权限

　　(1)，申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。

　　(2)，申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。

　　(3)，申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。

　　(4)，设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的货款在一年内结清。特殊情况需经总经理批准。

　　第五章设备验收

　　第9条

　　设备到货验收

　　1，设备档案接收

　　(1)新设备到货后，生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。

　　(2)设备的原始技术资料由技术部负责保管，使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，技术部负责提供。

　　2，开箱检查的步骤及内容。

　　(1)检查外观及包装情况。

　　(2)按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

　　(3)检查设备有无锈蚀。

　　(4)核对是实物是否符合图纸要求。

　　(5)开箱检查过程中做好检查记录。

　　第10条

　　进口设备的接运与验收

　　(1)进口设备到货前，公司设备采购部应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。

　　(2)进口设备的开箱验收应按照国家海关及商检法律、法规，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验。

　　第11条

　　设备入库及移交。

　　(1)开箱检查合格后，设备入库，妥善保管。

　　(2)设备出库移交时，设备采购小组应填写《固定资产(安装)验收移交单》，该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。

　　第12条

　　设备的安装与试运行

　　(1)设备供应单位负责设备的安装，由机电部负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

　　(2)设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训，达到标准操作规范.。

　　(3)机电部经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在问题及时反馈给生产部。

　　第13条

　　质量问题的解决。

　　(1)设备采购到位后，经安装调试发现不能满足公司的工艺，技术，过程要求，或者设备本身不具有先进性，高效性，则有设备采购人员负责与设备供应商联系对设备进行更换或改进，直到达到合同的要求为止。

　　(2)如果质量问题长期得不到解决，设备采购人员应负责向设备供应商提出退货，如在此期间对公司造成经济损失，设备采购人员应负责对设备供应商提出索赔。

　　第六章附则

　　第14条

　　本办法制订、修改和废除时，需经技术部提出申请，呈请总经理批准。

　　第15条

　　本制度涉及表单及流程图

　　(1)，固定资产(安装)验收移交单DL-CW005-B

　　(2)，资金(资产)立项申报表DL-CW005-E

　　(3)，合同专用章申请审批表DL-CW008-D

　　(4)，设备采购流程图

　　第16条

　　本制度自*年*月*日起开始实施。

　　资金(资产)立项申报表

　　缓急程度：

　　□普通

　　□急

　　□特急

　　申请类别

　　□房屋建筑物

　　□生产设备

　　□运输设备

　　□办公设备

　　申请人

　　申请部门*年*月*日

　　是否在年度计划内：□是，年计划预算内，资产预算编码为______________;

　　□是，但超出计划预算，资产预算编码为_____________;

　　□否，没年度计划;

　　□否，没年度计划，但可由其他资产项目调剂，原资产预算编码为________。

　　申请内容(固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号)：

　　申请理由：

　　部门审核

　　意向金额*年*月*日

　　归口管理部门

　　预算金额*年*月*日

　　主管副总

　　预算金额*年*月*日

　　财务预算

　　批准金额*年*月*日

　　批准金额*年*月*日

　　财务负责人

　　总经理

　　表单编号：DL-CW005-E

　　设备采购流程图：

　　制定申请计划

　　供货商确认、盖章

　　市场调研，询价

　　支付首付款

　　填写设备转移单

　　支付中期款

　　填写立项申报表

　　初步审批

　　议价、定价

　　立项审批

　　价格审批

　　签订订购合同

　　公司盖章

　　填写合同专用章申请审批表

　　供货商发货

　　收货

　　安装验收

　　索要发票

　　文件归档(订购合同、货运单等)

　　结束

　　换货、退货

篇4：工程物资采购管理制度

　　工程物资采购管理制度

　　(讨论稿)

　　第一章总则

　　第一条

　　为了加强【】公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。

　　第二条

　　本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

　　第三条

　　本制度适用于公司开发的所有项目。

　　第二章部门设置与职责分工

　　第四条

　　需求部门

　　负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

　　第五条

　　采购执行部门

　　物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。

　　第六条

　　采购审核部门

　　集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。

　　第七条

　　采购审批部门

　　按照集团公司的采购审批程序执行。

　　第八条

　　采购监督部门

　　签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。

　　合同部、财务部对采购付款情况进行监督。

　　第三章采购程序与工作标准

　　第九条

　　月度采购计划

　　需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

　　第十条

　　需求申请

　　1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。

　　2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。

　　材料类别

　　提前申报天数(相对于拟进场时间)

　　每月申报日期

　　建筑材料10天

　　10日、20日、30钢材10天

　　1日、10日、20日

　　管材、电气、电缆等其他材料15天

　　1日、15日

　　零星设备15天

　　1日、15日

　　小型设备30天

　　1-5日

　　中型设备

　　根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报

　　随时

　　大型设备

　　3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部：

　　1)提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批;

　　2)未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批;

　　3)没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批;

　　4)没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批;

　　5)各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》;

　　6)定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。

　　第十一条

　　采购申请

　　物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。

　　1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》;

　　2、非公司招标方式：

　　1)单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。

　　2)单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。

　　第十二条

　　寻找供应商

　　物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。

　　需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。

　　物资部寻找供应商应遵循以下原则：

　　1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈;

　　2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商;

　　3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。

　　第十三条

　　供应商评定

　　物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。

　　第十四条

　　信息传递与沟通

　　物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容：

　　1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部根据需求部门的需求计划编制。

　　2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部根据集团公司的采购政策编制。

　　3、技术信息：包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。

　　第十五条

　　技术交流

　　需要技术交流的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流，物资部对技术交流的组织工作负责，需求部门对技术交流的效果负责。技术交流后形成技术交流记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。

　　在技术交流过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的能力和水平，筛选出参与商务报价的供应商。

　　第十六条

　　商务报价

　　在供应商充分了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价：

　　1、协商定价

　　物资部与供应商一一进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的《报价表》。物资部根据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。

　　2、集中竞价

　　由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下：

　　1)组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作;

　　2)发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后，通知供应商参与集中竞价;

　　3)确认采购信息：供应商按照要求参加集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。

　　4)竞价准备：竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。

　　5)竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。

　　集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格，安排供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。

　　6)签署集中竞价结果文件：最后一轮竞价结束后，集中竞价小组根据最后一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。

　　第十七条

　　价格审核

　　物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。

　　第十八条

　　价格审批

　　价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。

　　第十九条

　　通知供应商

　　公司领导审批后，物资部编制连续编号的《采购订单》，报物资部经理审核批准后，将《采购订单》发给供应商，通知供应商按照约定送货。

　　第二十条

　　签订合同

　　公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。根据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。

　　物资部合同管理员根据采购审批结果，起草合同。需求部门负责提供合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。

　　合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同管理办法》。

　　第二十一条

　　通知收货

　　与供应商达成供应协议后，物资部将《采购订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预计送货时间，使其做好收货准备。

　　第二十二条

　　验收与交接

　　物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，具体分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息及时反馈给物资部。

　　第二十三条

　　挂账与付款

　　供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必须注明《采购订单》号码，并与《采购订单》一一对应，不可将多张《采购订单》的产品混在一起开立发票;

　　供应商将发票交给物资部采购员，采购员根据《采购订单》和《报价汇总表》进行审核后，按照公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。根据与供应商的约定需要付款时，采购员填写《付款申请书》，按照公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。

　　第四章采购档案管理

　　第二十四条

　　采购文档

　　物资部应做好采购文档的档案管理工作，采购工作中的以下文档应按照采购订单批次整理归档：

　　1、物资需求申请;

　　2、采购申请;

　　3、产品商务文件、技术文件，技术交流记录;

　　4、报价表和报价汇总表;

　　5、采购订单;

　　6、采购合同;

　　7、验收报告。

　　第二十五条

　　采购台账

　　物资部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。

　　采购阶段

　　需要的记录信息

　　需求计划阶段

　　需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人;

　　产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。

　　采购阶段

　　供应商名称、联系方式;订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。

　　交货阶段

　　交货日期、入库单号、送货数量、应付金额;

　　延误原因、短缺原因、质量状况;收货人等信息。

　　付款阶段

　　发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。

　　各个阶段

　　其他特殊事项等

　　采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对，核对不一致的应及时查找原因并进行处理。

　　第五章监督与考核

　　第二十六条

　　监督

　　审计部负责参与采购内部控制制度的建立，并监督其运行状况，提出修改和完善意见;审计部负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，根据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。

　　第二十七条

　　考核

　　1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议：

　　1)需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等;

　　2)采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。

　　2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包括：采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管理、台账的管理等。

　　第六章附则

　　第二十八条

　　本制度由公司物资部负责解释。

　　第二十九条

　　本制度自公司颁布之日起施行。

篇5：特采特别采购管理规定

　　WATA奥凯华泰电子有限公司

　　特采管理规定

　　1.目的:

　　为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。

　　2.范围:

　　本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。

　　3.定义：

　　特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用;特采包含特许放行及选别使用。

　　4.职责:

　　4.1特采申请：

　　4.1.1采购部：负责外部采购之原物料、半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门;

　　4.1.2制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。

　　4.2特采判定：

　　品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。

　　4.3相关单位:负责特采申请之会签及提出特采意见。

　　4.4责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。

　　5.管理规定：

　　5.1特采原则

　　5.1.1特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。

　　5.1.2外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格;

　　5.1.3生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证;

　　5.1.4生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特性OK;

　　5.1.5如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意，才能办理特采使用或出货。

　　5.2特采评审参与部门见下表：

　　序号

　　类别

　　特采提出部门

　　参与评审、会签部门

　　特采判定部门

　　备注

　　外部采购之原物料、半成品

　　采购部

　　制造部、制管部、工程部、品管部

　　品管部经理对特采结果提出建议，品管副总做最终判定

　　厂内生产的半成品

　　制管部

　　工程部、制造部、品管部、市场部

　　厂内生产的成品

　　制管部

　　工程部、品管部、制造部、市场部

　　5.3特采件数目标管控：

　　5.3.1采购部及制管部每月特采申请件数≤10次;

　　5.3.2若每月特采件数超出目标时，由特采提出部门根据责任归属开出《纠正(预防)措施通知单》，要求责任单位进行原因分析并提出整改方案，发出部门对其效果跟进确认。

　　5.4外购原物料、半成品之特采。

　　5.4.1品管部IQC依《进料检验标准》对外购物品进行检验,当检验后判定不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内,并将不合格及时通知采购,同时开具《品质异常联络书》给供应商限期进行原因分析及提列整改方案;采购根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。

　　5.4.2根据制管部生计制定的产品交期状况及5.1的要求,如此批不合格需特采时,由采购部开出《特采申请单》,填明《特采申请单》之特采理由。

　　5.4.3《特采申请单》经采购部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见(不可只签名)。

　　5.4.4各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。

　　5.4.5品管部IQC负责跟进供应商《品质异常联络书》回复情况，并对改善后的效果确认。

　　5.5厂内生产半成品、成品之特采：

　　5.5.1品管部IPQC或OQC依《半成品/成品检验标准》，对半成品、成品检验后,判定为不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内，并将不合格及时通知制造部门，同时开具《不合格品处理报告》给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案;制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。

　　5.5.2制管部生计根据产品交期状况及5.1的要求,若此批不合格品急于生产或出货需办理特采处理时,由制管部生计开出《特采申请单》,填写《特采申请单》之特采理由

　　5.5.3《特采申请单》经制管部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见(不可只签名)。

　　5.5.4各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。

　　5.5.5品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门《不合格品处理报告》回复情况，并对改善后的效果确认。

　　5.6经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录。

　　5.7当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。

　　5.8当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行。

　　5.9特采申请流程如下：

　　6.相关文件：

　　《产品标识和可追溯性控制程序》

　　《进料检验标准》

　　《半成品/成品检验标准》

　　《不合格品控制程序》

　　7.相关记录：

　　《特采申请单》

　　《检查结果报告表》

　　《不合格品处理报告》

　　《品质异常联络书》

　　《纠正(预防)措施通知单》

　　WATA奥凯华泰电子有限公司

　　版本00编制日期20**年8月17日

　　生效日期20**年8月22日

　　文件类型:

　　三级

　　文件状态:

　　特采管理规定

　　版本

　　修订日期

　　修订者

　　修订内容记录

　　00首版发行

　　审批

　　确认

　　编制