销售分公司销售管理制度

　　销售分公司销售管理制度

　　收款付货

　　1.1销售单填制

　　有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。

　　1.2销售单审核

　　1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。

　　1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等(不能空白)，并在收款人栏签字，加盖财务审核章。

　　1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。

　　假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写：

　　1)如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写：“现100欠56”)

　　2)如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金(支票、汇票)100元+转账56元。

　　3)如超额收取货款，应填写：现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写：“现160(预4)”)

　　假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。

　　1)如退货不退款，应填写：退货不退款156元。(或简写：“退转156”)

　　2)如部分退货款，应填写：退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写：“退现100转56”)

　　3)如全部退货款，应填写：退现金(支票、汇票)156元。(或简写：“退现156”)

　　1.3收取货款

　　出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。

　　1.3.1现金收款付货

　　1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

　　借：现金---货款户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

　　2)当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

　　借：现金---货款户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　应收账款---**客户

　　通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

　　1.3.2支票(电汇、银行汇票)收款付货

　　1)出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货;对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票(选择必要方式之一)，避免支票空头或期诈。

　　2)收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。

　　3)收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：

　　借：银行存款---货款户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。

　　1.3.3银行承兑汇票收款付货

　　出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。

　　预收货款

　　2.1预收款项

　　收到客户支付的预缴款项时,出纳应当编制通用记账凭证:

　　借:现金---货款户(或：银行存款---货款户)

　　贷：应收账款---**客户

　　通用记账凭证后附收款收据或银行进账单

　　2.2预收款付货

　　如有预收账款，会计应当按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，加盖财务审计核章，并编制通用记账凭证：

　　借：应收账款---**客户

　　现金---货款户(或：银行存款---货款户)

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票记账联及销售单会计联(或银行存款进账凭单)。

　　赊款付货

　　3.1赊销应当经过股份公司财务部、销售总监、总经理审批。

　　3.2赊销产品的客户应提供合法的欠款手续，欠条上应注明欠款金额、还款日期、经手人签字、并经我方销售分公司总经理审签。财务人员应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，方可加盖“财务审核章”，同意发货。

　　3.3除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

　　3.4对于赊销货款，会计应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，编制通用记账凭证：

　　借：应收账款---**客户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票、销售单会计联。

　　对未能在约定期限内收回所欠货款的，分公司财务经理应及时向股份公司财务部书面汇报，并按公司领导的批示跟踪处理。

　　退付货款

　　4.1不需退付货款

　　会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(附红字记账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

　　借：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　贷：应收账款---**客户

　　4.2需退付货款

　　4.2.1不需退付货款

　　客户要退回多付货款，应出具合法的收款收据，经销售分公司总经理、财务经理核准并签字后，客户经手人签字并持收据到出纳处退款。出纳编制通用记账凭证：

　　借：应收账款---**客户

　　贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

　　通用记账凭证后附客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单、去票存根。

　　4.2.1退付货款

　　会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的在原存根联后的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(除红字账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点：

　　借：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

　　通用记账凭证后附红字销售单会计联、红字发票记账联、客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单(支票存根需经客户签字)。

　　直发货

　　5.1直发货必须遵循“款到付货”的原则，在货款已达的前提下，会计方可在分公司经理、仓库管理员、业务经办人签字的《直发货申请表》上，注明回款情况，加盖财务专章后上报公司销售部安排发货。

　　5.2直发货运抵受货单位，业务经办人必须携带销售单协同客户验收货物并办妥收款手续(协议规定货到付款方式)，同时请客户在销售单上签字确认。财务人员和仓库管理员根据“产品调拨单”或其传真件登记相关账表(待原件到位后必须及时更换);并根据客户确认后的销售单及时进行账务处理。

篇2：护理部病房管理制度

　　护理部病房管理制度(试行)

　　1.病房护理工作由护士长负责管理。

　　2.保持病房整洁、舒适、安全，避免噪音，工作人员做到走路轻、关门轻、说话轻、操作轻。

　　3.统一病房陈设，室内物品和床位要摆放整齐，固定位置，不得随意变动。

　　4.定期征求患者及家属意见，改进病房工作。

　　5.保持病房清洁整齐，布局有序，注意通风。

　　6.医务人员必须按要求着装，佩戴有姓名胸牌上岗。

　　7.护士长全面负责保管病房财产、设备，并分别指派专人管理，建立账目，定期清点，如有遗失及时查明原因，按规定处理。

篇3：三鼎织造会议管理制度

　　三鼎织造子集团会议管理制度

　　目录

　　第一章

　　总则1第二章

　　会议管理部门1第三章

　　会议管理1第四章

　　考核规定3第五章

　　附则3

　　第一章总则

　　第一条

　　目的

　　为规范三鼎织造子集团会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。

　　第二条

　　适用范围

　　本办法适用于集团总部级会议的管理，下属各子公司的会议管理规定参照本办法执行。

　　第三条

　　会议体系及会议设计：

　　集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子公司级。其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议(集团总部会议管理体系图见附件一);子公司会议设置管理类会议和执行类会议(子公司会议管理体系图见附件二)。

　　第二章会议管理部门

　　第四条

　　集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责:

　　(1)集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制;

　　(2)集团总部年度(中)经济工作会议的牵头组织工作;

　　(3)集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理;

　　(4)子公司级管理类会议纪要的收集与管理;

　　(5)集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作;

　　(6)负责有关会议精神的宣传;

　　(7)负责集团总部级会议的服务。

　　第五条

　　会议的组织与管理

　　各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。

　　第三章会议管理

　　第六条

　　集团总部会议管理体系的设计和调整:

　　由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部设置的会议方案安排相关会议。会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总部总裁审批后方可调整。(每季度更新会议安排表，同时在集团总部内部网站上发布)

　　第七条

　　会前准备

　　(1)会议通知及会议议题征集：会议组织部门确定会议具体时间、地点和参会人员,根据会议类别提前2-4天下达正式参会通知，并同时向参会人员征集议题。

　　(2)会议议题及资料准备:

　　会议组织部门应按会议功能对征集的议题进行把关、控制，杜绝非相关议题入会，同时会议组织单位还应对会议材料提前调度、商讨，对资料的可用性初步判断

　　(3)会务准备:

　　为确保会议能顺利进行，由会议组织部门负责协调有关单位或人员准备好会场。

　　第八条

　　会间管理

　　(1)会议纪律：参会人员因故不能按时参会应提前向会议组织单位和主持人请假，严禁无故旷会。会议组织部门在会议开始前，应首先检查和核对与会人员，并将到会(未到会)人员情况简要告知会议主持人。会议期间，参会人员必须关闭通讯工具。

　　(2)会议记录：会议组织部门要安排专人做好会议记录，对于重要会议应做好详细记录，必要时可用录音设备录制会议召开过程及重要发言材料。(附件五)

　　第九条

　　会后管理

　　(1)会议纪要：会议结束后，会议组织部门要在24小时内形成会议纪要，会议纪要要求言简意赅、讨论主题不漏项，并提炼出其中会议决议项目;

　　会议纪要经会议主持人审核、签发后要及时发放有关单位和人员.有关会议纪要格式见(附件六)。

　　(2)会议资料汇总与归档：会议结束后，会议组织部门要及时把会议文件收集齐全，并定期送集团总部综合档案室归档，归档文件包括会议议程、会议材料、会议记录、会议纪要等。

　　(3)会议宣贯:

　　会议结束时，组织单位应针对会议特点、会议类型提出传达贯彻的具体布置及要求。与会者也应准确、及时的做好相关会议的宣贯、学习工作。

　　(4)会议决议项催办：为落实会议决定，各会议决议项责任人应严格按会议要求、时间进度完成会议决议，因特殊原因不能按时完成应提前向会议组织单位及项目指令人反馈;会议组织部门也应及时对会议决议项进行催办、调度，并在项目到期前将会议决议项目完成情况进行汇总、报指令人审定。有关会议决议项目调度反馈单格式见附件七。

　　第四章考核规定

　　第十条

　　会议的考核与奖惩

　　(1)不按集团总部统一设计的会议管理体系和会议召开计划安排或组织召开会议，各单位可拒绝参会，同时罚款会议组织部门负责人()元/次。

　　(2)因会议准备不充分，影响会议效果，达不到会议目的时，每次负激励会议组织部门()元。

　　(3)参会人员特殊原因不能参会时，应向会议主持人及组织部门请假，有无故迟到者罚款()元/次，旷会者罚款()元/次。

　　(4)会议期间未关闭通讯工具，有扰乱会议秩序者罚款()元/次。

　　(5)会议决议项不能按期完成，又无延期申请时，负激励责任人()元/次，并责令限期完成。

　　(6)为便于模块管理，各单位应严格按本会议管理制度规定的模板、格式组织相关会议，包括会议通知、会议记录、会议纪要、会议决议项调度单等，有违反者罚款责任单位领导()元/次。

　　附则

　　第十一条

　　本制度由集团办公室负责解释与修订。

　　第十二条

　　本规定自下发之日起执行，此前集团总部下发的有关会议管理办法同时废止。

　　18附件

　　附件一、三鼎织造子集团会议管理体系图

　　附件二、三鼎织造子集团会议管理体系图

　　附件三、集团总部级会议设置及议事范围

　　附件四、会议通知及议题征集单格式

　　附件五、会议记录格式

　　附件六、会议纪要格式

　　附件七、会议决议项目跟踪单格式

　　附件八、会议台帐管理

　　附件一、三鼎织造子集团集团级会议管理体系图

　　三鼎织造子集团会议管理体系图

　　财务分析会议

　　集团管理会议

　　战略规划与经营计划评审会议

　　业务协调控制经理办公会议

　　部门运行会议

　　战略计划与年度预算会议

　　人力资源会议

　　信息技术会议

　　经营决策委员会会议议

　　执行委员会会议

　　经营决策委员会会议

　　年度经济工作会议

　　业务计划与绩效工作会议

　　专业工作会议

　　附件二、三鼎织造子集团子集团级会议管理体系图

　　三鼎织造子集团子集团运行会议体系

　　子集团营销业务管理会议

　　营销例会

　　子集团生产制造会议

　　生产管理会议

　　经营管理工作会议

　　生产执行会议

　　采购例会

　　生产例会

　　生产准备例会

　　质量例会

　　营销管理会议

　　营销执行会议

　　营销计划与控制会议

　　附件三、集团级会议设置及议事范围

　　会议类别

　　会议名称

　　主要议题

　　会议组织

　　参会人员

　　时间

　　主持人

　　议题准备部门

　　经营决策委员会会议

　　经营决策委员会会议

　　会议功能侧重重大决策：集团的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划;集团有重大人事调整的讨论、决策;集团重大工作项目调度、安排;决定集团内部管理机构设置;集团重大管理政策、管理制度调整的评审、决策;集团管理体系、管理机制、业务管理模式及管理创新项目评审;

　　集团办公室

　　总裁、副总裁、财务副总、特约顾问、议题相关部门负责人

　　每年三月

　　总裁

　　议题相关部门

　　执行委员会会议

　　年度经济工作会议

　　会议侧重统一思想、整合文化，落实年度任务：年度(中)经济工作报告;业务计划和业务收益工作报告;产业运营(技术创新、质量、营销等)报告;标杆管理经验介绍;表彰优秀部门、个人等

　　集团办公室

　　集团职能部门经理以上;

　　子公司副总经理以上;相关优秀员工

　　每年1、7月中旬

　　副总裁

　　议题相关部门

　　业务计划与绩效工作会议

　　会议侧重于工作的执行、考核与监控：督促工作计划的落实与评审部门与事业部绩效考核;核心业务流程评审;业务管理模板评审、推广;资产、资金计划与控制报告;业务收益控制报告

　　集团办公室

　　总裁、副总裁、

　　子公司总经理、财务副总、与会议所议相关人员

　　每月

　　副总裁

　　人力资源部、经营管理部、财务中心

　　业务协调控制经理办公会议

　　会议侧重于日常工作的业务协调与控制

　　集团办公室

　　副总裁、子公司总经理、财务副总、会议相关人员

　　每周

　　副总裁

　　相关部门

　　专业工作会议

　　战略规划与经营计划评审会议

　　战略规划与经营计划执行情况分析，对出现问题的偏差分析，进一步工作安排和相关保障措施的制订等

　　战略发展部

　　集团总裁、副总裁、相关职能部门、子公司负责人

　　每月

　　副总裁

　　相关部门

　　财务分析会议

　　集团财务状况分析，预算执行情况分析，资金收支状况，重大投资项目财务状况，财务运行和管理问题，优化集团财务状况措施等

　　财务中心

　　集团总裁、副总裁、子公司总经理、财务部经理、相关部门负责人

　　每月

　　财务副总

　　集团管理会议

　　集团管理情况分析，对子集团管理状况分析，管理制度和流程执行情况，集团职能部门支持服务功能发挥情况等

　　集团办公室

　　集团总裁、副总裁、子公司总经理、集团相关部门负责人员

　　每月

　　行政副总

　　相关部门、子集团

　　部门运作会议

　　人力资源会议

　　集团人事管理、工资、绩效考核、及人员招聘等工作的协调、调度;子集团人力资源管理工作评价。

　　人力资源部

　　相关部门负责人

　　每周

　　行政副总

　　信息技术会议

　　集团网络平台建设工作项目安排及协调、调度;信息化管理系统应用方案评审;信息系统应用培训、推广。

　　资讯部

　　有关职能部门负责人

　　每月

　　生产副总

　　战略计划与年度预算会议

　　集团次年度目标市场设计、评审;各子集团、中心次年度目标设计、评审和经营管理预算评审

　　战略发展部

　　总裁、副总裁、部门经理以上、子公司副总经理以上者、相关评审单位人员

　　每年12月

　　副总裁

　　各子集团、各中心

　　附件四：会议通知及议题征集单格式

　　*****会会议通知及议题征集单

　　三鼎**知字[20**]第号

　　类别：

　　□报告

　　□申请

　　□通报

　　■通知

　　□纪要

　　□计划

　　会签部门

　　会议时间：

　　会议地点：

　　会议主持人：

　　参会人员：

　　会议议题：

　　1、(固定议题名称列举)(发言人)2、(各单位提报议题)(发言人)请参会人员将需会议通报或研究决策的议题及相关资料于月日时前以电子邮件或书面形式(按会议组织单位要求格式和内容)反馈****部。

　　特此通知

　　批示：

　　批准

　　拟文

　　会议组织单位领导

　　会议组织人

　　主送：相关单位

　　抄报：相关领导

　　抄送：

　　答复：

　　批准时间：200*年*月*日

　　发放时间：200*年*月*日

　　附件五：会议记录格式

　　会议记录

　　会议名称

　　会议地点

　　会议时间

　　自*年*月*日时至*年*月*日时

　　出席会议人员

　　列席人员

　　缺席人员

　　主持人

　　记录人

　　本记录

　　审核人

　　批准人

　　会议议题

　　注：会议记录薄由办公用品管理部门统一印制。

　　附件六：会议纪要格式

　　*****会会议纪要

　　三鼎[200*]第号

　　类别：

　　□报告

　　□申请

　　□通报

　　□通知

　　■纪要

　　□计划

　　会签部门

　　会议时间：

　　会议地点：

　　会议主持人：

　　参会人员：

　　会议纪要：

　　1、

　　2、

　　批示：

　　批准

　　审核

　　拟文

　　会议主持人

　　部门经理

　　会议组织单位

　　主送：相关单位

　　抄报：相关领导

　　抄送：

　　答复：

　　批准时间：200*年*月*日

　　发放时间：200*年*月*日

　　附件七：会议决议项目跟踪单格式

　　会议决议项目跟踪单

　　项目内容

　　项目出处

　　会议第*次会议

　　责任人

　　指令人

　　完成时间

　　项目完成情况说明或延期(取消)申请说明：(附相关资料)

　　责任人签字：

　　时间：*年*月*日

　　验收部门意见：

　　责任人签字：

　　时间：*年*月*日

　　指令人意见：

　　1、项目完成情况：

　　完成□

　　未完成(或不合格)□

　　要求▁▁月▁▁日完成

　　2、延期：

　　不同意□

　　同意□

　　延期至▁月▁日完成

　　3、其它意见：

　　指令人签字：*年*月*日

　　说明：

　　1、此反馈单由项目责任人填写，于项目到期前2-4天反馈会议归口管理单位。

　　2、考核以及时反馈回执单及有关资料、凭证为准，由归口管理单位汇总报指令人审定。

　　3、项目跟踪人联系人:

　　联系方式：

　　附件八：会议管理台帐

　　会议管理台账

　　会议类型

　　会议名称

　　会议时间

　　主持人

　　会议议题

　　纪要报送时间

　　营销计划与控制会议

　　营销执行会议

　　营销管理会议

　　质量例会

　　生产准备例会

　　生产例会

　　采购例会

　　生产执行会议

　　经营管理工作会议

　　生产管理会议

　　三鼎制造子集团会议

　　营销例会

　　三鼎营销业务管理会议

　　三鼎子集团部门运行会议体系

篇4：销售案场销售管理销售报表制度

　　销售报表、报告管理制度

　　为了时时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。

　　一、报表制度

　　1、实行日报、周报、月报制度;

　　2、所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表;

　　3、当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表;

　　4、报表上报时间：

　　⑴、日报上报时间：次日早上9：30以前;周末和法定节假日，在当天上报公司;

　　⑵、周报上报时间：每周星期一9：30以前上报上一周销售周报;周末和法定节假日，在当天上报公司;

　　⑶、月报上报时间：每月2日9：30以前上报上一月销售月报;周末和法定节假日，在当天上报公司;

　　5、上报部门：日报、周报、月报上报公司营销策划部

　　二、违规处罚

　　1、篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚;

　　2、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚;

　　3、没有及时上报公司报表的，给予责任人50元/次罚款处罚;

　　三、岗位报表项目

　　1、销售日报表

　　2、房源日销控表

　　3、销售情况周报表

　　4、来人来电周报表

　　5、销售去化统计表

　　6、累计销售情况汇总表

　　7、资金回款情况汇总表(财务)

　　四、上报内容

　　日报内容

　　1、日报表

　　2、房源日销控表

　　3、资金日回款情况汇总表(财务)

　　周报内容

　　1、周报表

　　2、周房源去化统计表

　　3、一周来访客户分项统计表

　　4、签约情况汇总表

　　5、一周资金回款情况汇总表(财务)

　　月报内容

　　1、一月销售月报表

　　2、一月房源去化统计表

　　3、一月来访客户分项统计表

　　4、一月签约情况汇总表

　　5、一月资金回款情况汇总表(财务)

　　五、报表内容及格式(后附)

篇5：项目部劳动防护用品管理制度

　　项目部劳动防护用品管理制度

　　1、劳动防护用品由项目部统一购买，所买产品必须具有生产许可证、产品合格证等，产品质量达到规范标准。

　　2、项目经理和项目安全员应对购置的劳动防护用品进行查验。

　　3、劳动防护用品应按规定抽样送检，合格后方可发放并使用。

　　4、项目部应明确专人负责对劳动防护用品进行保管和发放，并做好记录。

　　5、劳动防护用品由施工技术人员或安全员根据现场环境和有关规定要求告知作业人员正确的使用方法。

　　6、班组长应督促所有作业人员正确配戴使用劳动防护用品。

　　7、不得以货币或其他物品替代劳动防护用品发放。