八大车间安全管理制度

　　车间安全管理八大制度

一安全生产制度

　　安全生产制度是保证在岗职工的生命安全和国家财产不安受损失，顺利完成生产任务的制度。

　　1.坚持“安全第一，预防为主”的方针，自觉遵守劳动纪律和工艺纪律，严格执行操作规程，安全技术规程和总公司三个十大禁令，不违章作业，对他人违章作业要加以劝阻和制止。

　　2.坚持班前安全讲话，班后安全总结，“安全活动日”每月不少于三次，每次不少于一小时，并作到有安排、有记录、有检查。

　　3.对本辖区内的易燃易爆物，重点设备及危险点，做到心中有数，并熟练掌握处理事故的具体措施和紧急情况下的应急对策。发生事故要积极抢救，及时上报。

　　4.进入生产岗位和现场必须按规定着装，交叉施工作业必须戴安全帽，高处作业必须系安全带，严禁酒后上岗，厂区严禁吸烟。

　　5.掌握现场急救方法，会使用防护用具、消防器材和安全设施。现场的防护用具、消防器材和安全设施必须处于完好状态。

　　6.严格执行各类工作票制度，作到工作票、监护人、安全措施三落实。

　　7.岗位工人必须经过厂、车间、班组三级安全教育，并持有安全考试合格证方可上岗。

二文明生产制度

　　文明生产制度是规范工人生产过程中需要遵循的生产活动方式的制度，

　　它是企业文化的具体体现。

　　1.认真执行厂规长法和各项规章制度，坚守岗位，恪尽职守，杜绝各类违纪现象。

　　2.创文明生产环境，实行卫生区域包干制和卫生检查制，现场做到“一平二净三见四无五不缺”，物品摆放规范化，文件资料档案化。

　　3.加强环保意识，自觉爱护花草树木，基建施工动土移树，必须办理动土票。各单位绿化区有专人负责。不得随意排放废水、废气、废渣及工业垃圾。

　　4.原始记录、分析单据、台帐、交接班记录等要做到书写规范、及时、准确清洁、完整。

　　5.实行科学检修，文明施工，做到工完料净场地清，道路畅通，照明完好。

　　6.厂区马路及消防通道未经批准，严禁堆放各类物料和车辆，保持道路畅通和路面完好。

　　7.树立良好的职业道德做到着装整齐，行为规范，诚实守信，礼貌待人，语言文明。

三交接班管理制度

　　交接班制度是生产岗位工人上班和下班之间交接情况，保证生产连续、安全运行的制度。

　　1.交班者在交班前半小时，对本岗位设备、工艺参数、物料进出等进行一次全面检查。

　　2.交班者在上岗前要按巡检路线进行预检查，发现问题立即报告本班班长。

　　3.交班者要认真填写交班日记，内容包括：

　　(1)接班情况

　　(2)本班工作、生产、安全、质量、设备、卫生等情况

　　(3)交班情况、需注意的事项，遗留问题及上级指示，并逐项向接班者交清楚。

　　4.交接班实行“十交五不接”。交班者对接班班长提出的问题应认真答复或整改。

　　5.遇特殊情况，接班者没有到岗位，交班者不得离开，其间应由双方班长协商解决，待岗位有人后方可离岗。

　　6.交、接班者要按规定分别参加班前、班后会，接受班长布置工作，进行安全讲话和总结讲述当班情况。

　　7.交接班会必须有车间管理人员参加，并在交接班日记上签字。

四巡回检查制度

　　巡回检查制度是根据生产需要，对所分管的区域及运行设备进行定时，定点检查，发现问题及时处理，确保正常生产的制度。

　　1.各岗位人员要按规定的巡检路线，按时逐点进行巡检，巡检路线及内容按巡检示意图执行。车间对各班长和岗位，班长对各岗位实行监督。

　　2.巡检实行巡检牌拨针制。巡检人员在规定时间的±15分钟内巡检，否则按未巡检处理。

　　3.在巡检时，要严格按照检查内容和要求，用“听、看、摸、闻、查”的检查方法，认真检查设备运行情况。

　　4.在巡检中发现生产有异常情况时，要立即处理，并酌情迅速逐级向班长、车间以至调度室汇报。

　　5.对巡检中发现的一般问题和故障，要及时分析，查出原因并采取相应的防范措施。

　　6.要认真填写操作记录，做到齐、全、准、洁，不许弄虚作假。

　　7.要妥善保管好巡回检查时所用的工具和防护用品。

五班组经济核算制度

　　班组经济核算制度是依靠工人当家理财，以降低成本，提高效益为目标，把勤俭办企业的方针落实到基层的制度。

　　1.班组核算是现代化生产开展经济核算的基础，各岗位要正确、准时、认真做好原始记录。

　　2.班组核算应本着干什么、管什么、算什么的原则，核算口径上下要一致，核算办法要简明扼要。

　　3.班组应设兼职核算员，对各种指标进行记录、计算分析和控制，做到施工有预算、完工有核销、消耗有定额、领料有记录。

　　4.班组核算员要利用核算牌和统计图的形式，按时公布各项指标完成情况。若发现数据异常，要及时分析原因，并立即向车间或有关部门汇报。

　　5.班组要建立健全经济核算台帐，记录要真实、完整、齐全、准确。

　　6.班组核算要和经济责任制结合，树立人人关心生产，个个精打细算的作风，努力降低成本。

六岗位练兵制度

　　岗位练兵制度，是以生产岗位为主要课堂，进行基本功训练，以提高岗位工人技术水平的制度。

　　1.从生产实际出发，本着“干什么，学什么，缺什么，补什么”的原则，按各岗位“应知”“应会”的要求，开展练兵活动，不断提高岗位工人的生产技术水平和应变能力。

　　2.各岗位结合岗位责任制及工艺、设备、安全、质量等要求，建立岗位练兵卡。岗位练兵卡要定期更换，内容全面充实，切合实际。

　　3.按照严格训练，严格要求的原则，岗位工人在车间或班长带领下，采取抽签问答、模拟演练、知识竞赛、每日一题等多种形式，开展岗位练兵活动。

　　4.班组长负责本班组岗位练兵的管理工作，负责制定本班组岗位练兵的年度、月计划、练兵方案，并组织实施。

　　5.班组的每个成员，必须认真地贯彻练兵计划，大练基本功努力提高生产技能，完成各项任务。

　　6.定期、定岗(定工程)开展岗位练兵活动，对优胜者由有关部门给予奖励，成绩记入档案。

　　7.车间主管教育的领导和培训员负责检查与考核班组的岗位练兵，班长负责对本班成员进行考核。

七质量负责制度

　　质量负责制是岗位人员树立质量意识，保证每项产品符合规定的质量标准，确保企业在市场中的竞争力的制度。

　　1.岗位操作人员要坚持质量第一，树立为下道工序服好务的思想，精心操作，超前预测，严格执行工艺规程，工艺卡片和工艺指令。

　　2.严格控制产品的质量标准，认真进行巡回检查，保证平稳操作，使产品的各项指标符合质量要求，馏出口合格率在98%以上。

　　3.采样要准确，做到定时、定点、定容器，不弄虚作假;产品质量分析记录、台帐齐全，内容真实;事故及质量波动时的仪表记录，由当班班长负责保管收集，交车间存档。

　　4.班长对本班产品质量负全责，要组织本班开展QC小组活动，定期分析影响质量的因素，制定相应的措施，不断提高产品质量。

　　5.产品质量出现异常，岗位人员应立即汇报班长处理，确定质量不合格时，应立即汇报厂调度室，联系改不合格线，并立即采取必要的措施，待化验分析合格后改回合格线。

　　6.发现质量出现问题，要采取“三不放过”的原则。对不负责任，因误操作造成事故者，要追查责任，严肃处理。

　　7.对岗位、班组、车间的综合考核，坚持实行质量否决权。

八班组政治思想工作管理制度

　　1.建立以班长为主，由党、团、工会积极分子等组成的班组思想政治工作骨干核心，每季研究一次班组思想政治工作。班组思想工作的开展有计划、有落实、有教育。

　　2.积极宣传党的路线、方针、政策，加强爱国主义、社会主义、集体主义教育，不断提高职工思想政治素质，坚持每月两小时政治学习制度。

　　3.加强职业道德教育，认真落实《岗位职工道德规范》，充分利用班前会、班后会等多种形式对照“规范”进行讲评。

　　4.加强班组民主管理，维护职工的合法权益。处理班组事务应坚持民主、透明、公正，班组每半年召开一次民主生活会，积极开展批评与自我批评。

　　5.大力开展社会主义劳动竞赛及合理化建议活动，为企业生产建设的发展和经济效益的提高贡献力量。

　　6.积极开展岗位练兵、技术比武活动，不断提高职工的业务技术素质。

　　7.提倡团结友爱、互帮互助，充分利用谈心家访等形式，关心职工生活，创造和谐、友爱、互助的人际关系，调动职工生产工作积极性。

　　8.顾大局、识大体，正确处理国家，集体个人三者利益关系，积极完成上级交给的各项工作任务，努力争创“双文明班组”。

篇2：播出机房管理制度编集

机房管理制度

　　1.播出期间非当班人员不得随意进入播出机房，值班人员不准在机房会客。因公进入播出机房须经领导批准，由专人带领方可进入，并遵守本制度，不准乱摸乱动。

　　2.进、出机房要求穿拖鞋，要随手关闭机房门，并且值班人员在每天22：00点锁上走廊防盗铁门。

　　3.严禁将各种刊物、书籍、报纸及个人物品，任何非播出专用设备以及录像带、录音带、磁盘、光盘等带入机房。

　　4.保证空调正常运行，严格控制机房温度。夏季温度20℃～24℃、冬季温度18℃～22℃。

　　5.机房要经常保持地面清洁、设备无尘，每日交接班时要清扫机房卫生，清除垃圾，消灭卫生死角。

　　6.每周二下午为机房设备维护和除尘日。所有机房工作人员必须参加。

　　7.机房人员应加强自身素质建设，保持高度责任心。爱护机房的设施及设备，保证机房的仪器、工具、资料、备品备件及办公用品的完好，用完要及时归放到指定位置。

　　8.新增人员必须经过培训和跟班实习，并经过主管领导考核合格方可参加值班工作。

　　9.机房人员努力钻研技术业务，必须熟练掌握机房内应知应会的操作，熟练掌握本机房设备的链路、基本操作及相关业务的联系方式。

　　10.机房内严禁吸烟、喧闹和闲谈，不准存放与播出无关的物品，不准带入易燃易爆物品。

　　11.机房工作人员认真做好安全保卫和安全防火工作。

值班制度

　　1.值班人员有事请假应在当班前8小时提出并递交请假条，准假后方可串班。串班期间出现事故，由当班人承担责任。值班员在当班前4小时不许饮酒。

　　2.值班人员按规定时间做好交接班工作(白班8：00～19：00晚班19：00～次日8：00)。

　　3.值班实行24小时双人双岗轮换制;当班人员不得擅自空岗、离岗，不得做与值班无关的事情。

　　4.水杯、食品、餐具等不准带入播出机房，值班人员必须在休息室内轮流就餐。

　　5.严禁将各种刊物、书籍、报纸及个人物品，任何非播出专用设备以及录像带、录音带、磁盘、光盘等带入机房。

　　6.播出机房的时钟，应及时校时，保证准确无误;保持室内物品摆放整齐。

　　7.值班人员认真填写值班日志，记录好停播节目内容、停播时间、恢复时间以及停播原因。不得涂改、错记或漏记。

　　8.值班人员必须严格遵守相关规章制度。每半小时巡机一次，精力集中，认真监听、监视各个频道节目的播出质量;发现故障，有备份节目要切换备份节目，然后再行处理;无备份节目的在最短时间内排除故障;不能排除时，立即报告机房领导和技术维护人员故障现象，并准确记录时间和处理结果。

　　9.加强安全应急防范意识，出现紧急情况时，需要及时呼叫。当班人员应按照《机房检修与维护手册》和《安全播出防范应急预案》立即采取措施，迅速有效的进行处理，并按照报告制度立即上报。

　　10.值班人员负责机房地面、窗台、操作台、电视墙的卫生清洁工作，确保机房高度清洁、无尘。

　　11.值班人员负责本机房本班次安全防火工作。

　　12.违反上述规定之一者，罚款50元。造成严重影响者视情节轻重按公司有关规定处理。

交接班制度

　　1.值班人员按规定时间做好交接班工作(白班8：00～19：00晚班19：00～次日8：00)。如有特殊原因接班人员未到岗，应报请部门领导处理，交班人员不得离岗。

　　2.交接班人员认真察看值班日志，将播出情况及未完成事项逐一落实，并安排处理，方可交接班。

　　3.交接班人员必须对传输的各个频道做好巡检工作，确认图像和声音传输正常方可接班。

　　4.交接班人员认真核对机房物品是否完好，确认完好无损后方可接班。如物品损坏未发现而接班者，按接班后损坏处理，接班人按价格赔偿。

　　5.接班人员认真检查机房卫生状况，确认符合卫生标准，方可接班。对于卫生不合格的拒绝接班。

机房安全制度

　　1.部门要对全体人员经常进行安全知识和遵守安全制度的教育，定期组织安全检查，发生事故要查清原因，严肃处理，并总结经验教训，提出防范措施。

　　2.工作人员必须严格遵守安全操作规程。

　　3.机房要配备一定数量的合乎标准的灭火器材和救护工具，灭火器材和救护工具均应定期检验是否符合相关部门的要求，不符合要求的要及时更换。全体人员必须掌握消防器材的正确使用方法。

　　4.进行技术检修和熟悉线路等工作时，必须断开工作范围内的所有电源，并有专人负责看守电源闸，当接到有关负责人通知时，方可合闸。

　　5.有用电设备的房间，使用完后必须拔下插头，拉下电闸，检查有无电烙铁等电热器材，接触易燃物品。

　　6.严格区分设备电和动力电。播出设备用设备电，非播出设备用动力电。

　　7.机房严禁存放易燃易爆品。使用易燃易爆品时，要特别注意安全，严禁违章操作。

重要播出和节假日播出保证制度

　　在重要播出和节假日期间，为保证优质安全播出。特要求运行维护部全体同志在值班期间加强责任心，严格遵守值班制度，防止各类事故发生，确保安全播出。

　　1重要播出和节假日期间为重要播出保证期，坚决杜绝出现人为责任事故。

　　2.要严密关注、防范敌对势力的各种破坏活动，要对各种应急预案和应急措施熟悉和掌握，出现问题及时处理。保证安全播出。

　　3.加强值班纪律，值班人员不许做与值班无关的事情，不许在机房内看书、杂志、报纸。认真监听、监看各个频道节目内容。值班技术人员经常巡视各机房设备运行状况，发现问题及时处理并认真记录。处理不了的问题立即上报部门经理、部门经理上报主管领导。

　　4.重要播出和节假日期间部门经理要靠前指挥，安排好技术人员值班、值宿工作，并做到24小时通讯畅通。

　　5.值班期间不准擅自离岗。

　　6.加强安全保卫和安全防火工作，严禁无关人员进入机房。

部门经理岗位责任制度

　　1.组织技术人员完成年度系统设备维护、检修，技术革新等任务，保证设备完好、安全优质播出。

　　2.根据相关规定结合部门实际情况，进一步完善维修制度、操作规程，制定详细的工作计划并组织实施。

　　3.建立完善部门所有设备的技术维护档案，设备说明书。

　　4.组织技术人员整理、学习系统图纸及设备说明书，增强对系统及设备的了解;定期组织技术人员交流工作经验，汇总值班期间遇到问题及解决办法，并形成文字材料，以提高技术人员判断处理事故能力。

　　5.结合工作需要详细制订备品、备件购置计划并及早准备。

　　6.以身做则，严格要求，积极认真贯彻执行各项规章制度，作好维修工作人员考核奖惩工作。

　　7.完成领导交办的其他工作任务。

技术人员岗位责任制度

　　1.技术人员应该不断加强业务学习，自我完善。熟悉系统设备、掌握系统设备运行情况。要求对于一般性故障能够准确判断、妥善处理，遇有重大故障应全员全力抢修，并及时上报、实时记录。

　　2.按计划做好日常维护，随时随地检查设备运行状态，发现问题及时处理，不留隐患。

　　3.按计划对系统进行正常维护、检修、测试，对设备进行清洁保养及必要的调整和零部件的更换。

　　4.定期对系统各级设备性能进行全面核查，包括对调制器输出电平、A/V比、视音频通道进行指标测试并做相应调整，保证设备工作在最佳状态。

　　5.技术人员应该严格遵守各项技术维护管理制度和规程，坚守岗位。详实记录系统设备运行、维护及检修测试情况、设备和线路改动情况，认真填写相关档案以便及时了解掌握系统设备的工作状态，及时发现问题、解决问题。

　　6.严禁随意调动、挪用播出设备及备份设备，设备一经检修维护后都应该认真试机、试线，确保设备正常运行。新设备以及发生故障维修过的设备需经检测合格、试用正常方可上线使用。

　　7.学习系统图纸及设备说明书，增强对系统及设备的了解;技术人员应该互相交流工作经验，汇总值班期间遇到问题及解决办法，并形成文字材料，以提高技术人员判断处理播出事故能力。

　　8.技术人员应该根据检修、测试结果，结合日常维护中遇到的问题，针对系统、设备存在的缺陷进行有效地改进更新，确保系统处于良好的工作状态。

安全播出应急管理办法

　　为加强管理、安全防范、迅捷应对突发事件，特定办法如下：

　　1.公司成立应急管理小组，由公司领导、部门经理、技术人员组成。各成员保证24小时通讯畅通，及时到位。

　　2.严格落实公司各项安全播出管理规定，播出区严禁无关人员随便出入，无人值守机房由技术人员定时巡检，或借助监控设施监看。

　　3.紧急通知和重要消息要求必须及时通告和发布到有关人员，必要时需确认回复。

　　4.遇有系统或设备故障要准确判断，启用备份或应急系统。

　　5.进一步加强技术培训、业务学习、应急演练，随时积累、及时完善、逐级细化应急手段和措施，全面提升值班人员应急处理能力。

　　6.进一步更新完善系统及设备，排查隐患，制定相应故障规避办法和细化方案。

　　7.通过主动学习或参加培训提高管理人员应急管理能力，与各级单位、部门协同作战。

安全播出防范应急预案

　　公司的安全防范工作必须坚持技术防范和安全检查并重，相互补充、互为依托。

一、机房防范措施

　　1、市中心机房

　　(1)日常维护工作中机房值班人员要严格值班制度，密切注视信号监视系统及卫星监控系统报警情况，一旦查实报警无误，立即关断相应卫星接收电源，阻断信号入网，并马上向公司安全防范指挥部副总指挥、安全防范办公室主任、市局安调中心汇报，由市局安调中心向市委610办汇报。省集团公司指挥部马上下达启动应急预案，由运行维护部向全市传达。接到启动应急预案后，各部门要马上进入一级防范状态。

　　(2)安全防范保障期内市中心机房，要求24小时有双人值班，维修人员技术跟班。值班人员要“眼不离屏、手不离键”，本着“先处理、后汇报”的原则，密切监视监控系统报警情况，发现问题立即处理，及时汇报。

　　(3)值班人员接到非法信号插播举报电话时，必须按照预案要求马上汇报，认真详细记录，并严密监视机房卫星信号源，以及干光缆运行状态，并根据指挥部指示，及时向全市通报信息。

　　(4)报警解除后，需要恢复正常信号传输，必须经指挥部批准后方可恢复正常传输，任何人不得擅自做主、不经请示恢复信号播出。

　　(5)机房值班人员必须对事件处理的详细时间、汇报人员、处理方式、影响范围进行记录。

　　2、各服务站机房

　　机房要求24小时有人值班，维修人员技术跟班。值班人员要“眼不离屏、手不离键”，本着“先处理、后汇报”的原则，接到防范任务和预警信息时，要及时传达汇报给指挥部，发现问题立即处理，及时汇报。

二、技术防范措施

　　1、公司各部门、各服务站要充分认识到提高和加强安全防范的技术手段是切实保障及时有效防范非法攻击的有效措施。

　　2、各服务站有线前端必须启用通过市干光缆网传输的经过技术防范手段过滤后的数字电视信号源作为主用信号源，各自通过卫星接收的信号作为备份信号源。

　　3、加速数字电视整体转换进程，由于数字电视本身具有加扰功能，在有线信号遭到非法插播时，有线数字电视用户是无法正常收看节目，只会影响到极少数非法有线电视用户。

　　4、加速有线电视分配网的双向化改造，建立网络中断安全防范技术监控手段，第一时间发现断点，第一时间处理。

　　5、将各有线电视分配网的光节点下移，严格控制每个光节点所带用户不超过500户。

三、安全检查措施

　　公司安全防范组在安全检查工作中采取如下措施：

　　1、设置专人专岗对公司安全防范工作进行管理。

　　2、根据安全防范预案工作要求，每年对公司各服务站进行两次例行安全检查。每季度不定期对公司各服务站安全工作进行抽查。

　　3、加强培训和演练，公司安全防范工作的培训和演练是安全防范工作的基础和保障，公司各部门及各服务站必须保证每年两次的安全防范培训工作，保证新上岗人员的上岗前培训工作，确保在安全岗位上的员工熟练掌握安全防范知识和技术，随时应对突发事件的发生。公司各部门及各服务站必须保证在每次重要播出保障期前进行一次安全防范的演练，以检验重要保障期时安全防范设施及措施的完整性和可行性。

　　4、在检查中发现问题及安全隐患，责令限期整改。问题较为严重，限期没有改进的，公司将予以处罚。

篇3：传媒公司考勤管理制度

　　山雅考勤管理制度

　　第一章总则

　　一、目的：为了规范员工的考勤管理，保证公司正常的工作秩序，根据国家有关劳动政策，结合公司实际情况，特制定《考勤管理办法》。

　　二、适用范围：本规定适用于山雅文化全体员工。

　　第二章工作时间及考勤办法

　　一、工作时间

　　1、工时：公司员工每天平均工作8小时，每周工作40小时。

　　2、工作时间：办公时间为每周一至周五，上午9：30至12：00，下午13：00至18：30，中午12：00至13：00午休。

　　3.人事行政部办公时间为每周一至周五，上午9：00至12：00，下午13：00至18：00，中午12：00至13：00午休。

　　二、考勤规定

　　1、签到：人事行政部安排行政助理每天按考勤制度的相关规定记录员工的考勤。

　　2、出勤统计及核准：行政部依据签到表及相关考勤单据负责统计核准工作伙伴每月出勤天数(按自然月计算)，并据此确定工作伙伴当月实发工资总额，同时计算出勤率作为绩效考核依据之一。

　　3.因工作未完成，需要延长工作时间，后申请补休或倒休，由部门负责人签字批准。

　　4.请假或休假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司规定处罚及赔偿。

　　第三章考勤批准权限

　　一、主管级(含)以下员工

　　1、请假1天，由部门负责人批准，人事行政部统一记录并汇总。

　　2、请假2天(含)以上，由部门负责人批准，并报总经理审批，人事行政部统一记录并汇总。

　　二、部门经理

　　部门经理的考勤由总经理批准，人事行政部统一记录并汇总。

　　第四章迟到、早退、旷工及外出

　　一、迟到

　　1、迟到：在规定上班时间后到岗，且超出上班时间15分钟内的视为迟到;

　　2、员工2次15分钟以内迟到不予罚款，每次迟到请主动向直接主管说明迟到原因;从第三次迟到起每次处罚金50元，从当月工资中扣除;

　　3、经常性的迟到行为将导致口头、书面提醒，停职直至解除劳动合同。

　　二、早退

　　1、早退：在规定下班时间前离岗，且离下班时间15分钟内的视为早退;

　　2、工作伙伴如有事情需要早退，请主动向直接主管说明早退原因。由部门负责人签字批准。

　　3、员工擅自早退每次处罚金50元，从当月工资中扣除;

　　4、经常性的早退行为将导致口头、书面提醒，停职直至解除劳动合同。

　　三、旷工

　　1、旷工(包括但不仅限于以下内容)：

　　不经请假或请假未获批准而擅自不上班的;

　　请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归的;

　　不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到的;

　　2天以上的病假而无医生证明或证明未被公司接受;

　　请假原因不属实的。

　　2、当月旷工一天，扣发当日工资总额150%;

　　3、当月旷工两天(含)以上者，扣发当日工资总额200%;

　　4、公司有权与当月累计缺勤3天，或年度累计缺勤10天的工作伙伴解除劳动合同或保留此权利。

　　四、外出

　　1、工作伙伴外出工作或出差，须提前告知部门主管及人事行政经理;由部门负责人签字批准

　　2、外出工作可根据距离或交通状况搭乘出租车或其他最为便利的交通工具，详细规定请参见《交通费报销制度》。

　　3、工作中离开工作现场请告知直接主管。由部门负责人签字批准

　　第五章各种假期的规定

　　一、法定假期

　　员工每年享受国家规定的法定节日：

　　元旦：一天;春节：三天;清明节：一天;劳动节：一天;端午节：一天;国庆节：三天;中秋节：一天。

　　二、年假

　　1、在公司工作满一年的正式员工，每年可享受5个工作日的有薪假期;之后，工龄每增加一年，年假相应增加一天，但最多为12天(年假以工作日计，不含双休日和法定节假日);

　　2、申请年假须提前2周填写《员工请假单》，经批准后方可休假;休假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司要求处罚及赔偿。

　　3、年假当年内有效，如因工作需要年休假最迟可以延迟到下年度的3月31日，如果由于个人原因未休假，权利自动取消，公司对此不作任何补偿。

　　4、员工一年内病假与事假累计超过24天，不能享受年休假。

　　三、病假

　　1、常规请假手续:

　　员工请假须提前1天填写《员工请假单》，经批准后交人事行政部统一记录并汇总。请假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司要求处罚及赔偿。

　　2、特殊情况:

　　若无法提前履行请假手续,请于病休当日早10:00前通过电话向直接主管及管理部请假，并于病假结束上班当日补办请假手续。

　　3、病假期间扣减50%当日工资。

　　4、2天以上病假应提供医院开具的病假证明。

　　四、事假

　　1、常规请假手续:

　　员工请假须提前1天填写《员工请假单》，经批准后交人事行政部统一记录并汇总。请假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司要求处罚及赔偿。

　　2、特殊情况:

　　若无法提前履行请假手续,请于事假当日早10:00前通过电话向直接主管及管理部请假，并于事假结束上班当日补办请假手续。

　　3、工作伙伴全年可请10天事假，一月累计事假不超过2天，超过此限，直接主管有权不予批准或酌情处理。

　　4、事假期间扣减100%当日工资。

　　5、当月事假累计超过10个工作日以上者，只发当月基本工资，公司有权调整其工作岗位。

　　五、婚假

　　1、在转正后，领取结婚证的员工可享受婚假。员工请假须持结婚证书，20个工作日前由本人提出申请经授权领导批准，方可休假。假期内工资正常发放。

　　2、达到国家规定的结婚年龄者享有3天婚假。

　　3、达到晚婚年龄者(男25岁、女23岁)享有10天婚假。

　　4、婚假须于结婚证书登记之日起12个月内一次性连续休完。

　　5、婚假天数遇法定节假日顺延、遇公休日不顺延。

　　6、对于领取结婚证的日期不在其服务于本企业期间的，不享受婚假待遇，如需请假按事假规定执行。

　　六、丧假

　　直系亲属亡故(包括父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹、子女、配偶)持有效证明给予3天丧假，假期内工资正常发放。

　　七、产假

　　1、女职工正常生育的产假为90天;难产增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育增加30天。

　　2、女职工妊娠不满4个月流产的产假为15天至30天，妊娠满4个月以上流产的产假为42天。

　　3、员工在产假期间按基本工资发放。

　　八、工伤假

　　员工工伤假的审批必须符合劳动保护法规的有关规定。工伤休假必须持指定医院的休假证明。

　　第六章加班

　　一、适用范围：行政人员和财务人员享受加班及倒休待遇。

　　二、加班

　　1、因工作安排需占用工作以外时间的记为加班，加班最小单位为0.5个工作日。

　　2、确实需加班的应提前填写《加班申请单》，由部门主管领导签字后，交由人事部统一记录并汇总;

　　3、对属于本职工作范围内应完成而未按时完成需要延长工作时间的，不属加班范围之内;

　　4、对于加班的员工，部门主管可视情况安排倒休，员工本人如有事需休息，也可申请倒休;由部门主管领导签字批准

　　5、凡申请倒休的员工，需提前1天填写《请假申请单》，并交至人事行政部。

　　第七章

　　附件

　　附件一：《请假申请单》

　　附件二：《加班申报单》

　　附件三：《考勤明细表》

　　附件一：请假申请单

　　NO：

　　申请人：

　　部门职位：

　　职位代理人：

　　请标记：

　　□病假

　　□事假

　　□年假

　　□调休

　　□其他

　　请假时间：自*年*月*日

　　时至*年*月*日____时____共____天____小时

　　事由:

　　附件(名称及份数):

　　请假时间:

　　直接主管批准:

　　日期:

　　总经理批准:

　　日期:

　　人事行政部核准:

　　日期:

　　销假记录:

　　(此栏由人事行政部填写)

　　请假天数:

　　实休天数:

　　附件二：加班申请单

　　NO：____

　　申请人：

　　部门职位：

　　职位代理人：

　　加班时间：自*年*月*日

　　时至*年*月*日____时____共____天____小时

　　事由:

　　附件(名称及份数):

　　申请时间:

　　直接主管批准:

　　日期:

　　总经理批准:

　　日期:

　　人事行政部核准:

　　日期:

　　加班记录:

　　(此栏由人事行政部填写)

　　实际加班天数:

　　优秀是一种习惯-----

　　山雅传媒工作日志

　　日期：*年*月*日

　　星期：

　　天气：

　　阳光心语：

　　工作计划：

　　1.2.3.4.年目标

　　月目标

　　9:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:30今日沟通结果分析：

　　明天的安排：

　　给自己今天打分

　　准备：

　　行动：

　　结果：

篇4：地产集团项目交付风险综合验收管理制度

　　项目交付风险综合验收管理制度

　　编号：KFZD-008版号：V1.0

　　弘阳地产集团项目交付风险综合验收管理制度(试行)

　　1.管理目的

　　1.1.为实现地产集团战略发展目标，规避项目交付管理风险，现就进一步规范和严肃地产集团对项目交付风险排查的验收管理，实现高品质、无风险完美交付，提升客户满意度，特制定对项目交付风险综合验收管理制度(以下简称“综合验收”)。

　　2.管理原则

　　2.1.城市公司客服部负责人作为交付风险排查、综合验收的组织责任人，对风险排查结果综合验收的组织规范、程序合规、资料真实负责;

　　2.2.城市公司职能部门配合参与交付风险综合验收评定，按照本制度要求履行查验责任和义务进行客观评定意见，并对本职能部门提供资料真实性、输出的意见负责;

　　2.3.地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部共同督导城市公司项目交付综合验收规范执行，并对综合验收进行抽查与考核管理。

　　3.管理职责

　　3.1.城市公司客户服务部

　　3.1.1.负责牵头组织城市公司项目部、工程、营销、设计等职能部门以及物业分公司共同成立项目交付综合验收工作小组，统筹项目交付综合验收工作。

　　3.1.2.针对拟交付项目批次是否存在《商品房买卖合同》交付违约风险，提交项目综合验收意见。

　　3.1.3.收集交付项目的“五项验收”【①细部验收、②承接查验(包括一房一验)、③模拟验收、④交付评估、⑤工地开放】完成结果，汇编《交付评估一览表》及相关风险排查资料，提交地产集团客户服务部备案。

　　3.2.项目部

　　3.2.1.项目负责人为项目交付工作的第一责任人，对项目交付综合验收结果承担责任。

　　3.2.2.参与项目交付风险排查与评估，针对拟交付项目批次总体工程进度及工程品质提交项目交付风险排查综合验收意见。

　　3.2.3.如项目交付批次在交付风险排查结果评定为“综合验收未通过”的，项目部应立即组织针对不达标项进行整改或完善，设定倒排计划，并全力保证拟交付项目批次达成验收标准，解除交付风险问题。

　　3.3.城市公司工程管理部

　　3.3.1.参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次总体工程进度以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。

　　3.4.城市公司营销管理部

　　3.4.1.参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次是否存在销售承诺类相关风险以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。

　　3.5.城市公司设计管理部

　　3.5.1.参与项目交付风险排查及综合验收节点评估，提交项目交付风险综合验收意见。

　　3.6.城市公司总经理

　　3.6.1.城市总经理为城市所辖项目交付工作的总负责人。

　　3.6.2.审核城市公司项目综合验收工作小组提交的项目交付综合验收评估意见，下达项目交付指令，对项目综合验收结果及项目交付承担责任。

　　3.7.物业分公司

　　3.7.1.参与项目交付综合验收评估，对拟交付项目批次与物业服务相关的交付文件资料的合法性、完整性，以及公共设施(设备)的承接查验结果进行综合评定，提交拟交付项目批次“承接查验”、“一户一验”成果和项目交付风险综合验收意见。

　　3.8.地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部

　　3.8.1.地产集团客户服务部负责牵头集团运营管理部、营销管理部、设计管理部以及物业集团成立综合验收抽查小组，支持与监督城市公司项目交付风险排查的执行及重大风险问题的整改，抽查项目交付综合验收并进行考核管理。

　　3.8.2.地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部等职能及物业集团公司,共同推动城市项目有效落实交付综合验收工作，依据本制度，对操作不规范的项目进行梳理和通报以及跟踪，对重点风险项目交付提供技术和方法支持。

　　3.9.物业集团公司

　　3.9.1.负责监督物业分司项目交付风险排查执行及涉及物业管辖范围内问题的整改，参与项目交付综合验收抽查并对物业分公司进行考核管理。

　　4.综合验收的规定

　　4.1.综合验收的原则：同一项目如分批交付，但该交付批次统一进行了风险排查并通过了综合验收，则后继分批交付单元不再重复做综合验收。

　　4.2.综合验收与发放通知书：项目必须完成综合验收并形成评估结果，方可发放交付通知书。

　　一般建议综合验收工作提前在项目预定集中交付时间不少于20天，且已完成“四综合验收规定”中“项目交付风险综合验收前置工作”。

　　4.3.综合验收实现方式：通过项目交付综合验收工作小组在项目现场召开专项综合验收会审核项目资料、勘查项目现场，签署验收意见，完成对项目交付综合验收工作。

　　5.综合验收工作成果

　　5.1.形成书面《项目交付风险会议纪要》(附件2);

　　5.2.汇总形成《项目交付综合验收意见表》(附件3);

　　5.3.针对交付风险综合验收提出的风险隐患等问题制订的解决方案与倒排计划。

　　6.综合验收前置工作

　　6.1.已完成“细部检查”及问题整改，整改率达100%，并出具细部检查报告。

　　6.2.已完成项目“承接查验”、“一户一验”及问题整改，整改率达100%，并出具“承接查验”、“一户一验”查验报告。

　　6.3.已完成“模拟验收”及问题整改，整改率100%，并出具“模拟验收”结果报告。

　　6.4.已完成第三方公司“交付评估”，并出具评估报告。

　　6.5.已完成“风险排查”、“工地开放”及问题整改，问题整改率100%，并形成工作成果报告。

　　7.综合验收的流程

　　7.1.综合验收的准备

　　7.1.1.城市公司客户服务部在交付应对照“交付风险排查”发起组织城市公司内部自查，通过OA“协同工作”或以会议形式，征询综合验收工作小组评定项目是否达到综合验收要求，自查事项包括但不限于：

　　①单体、市政、道路、绿化及外部环境均已完工，达到销售合同约定的交付条件;

　　②交付项目标段楼宇取得竣工验收备案表等项目交付必须的法定文件资料;

　　③已完成本制度中“6综合验收前置工作”;

　　④销售承诺类风险排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的风险应对措施(如有);

　　⑤设计类风险(设计变更、规划变更等)排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的应对措施(如有)。

　　⑥已与物业公司办理完成物业承接查验中的整改，并完成所有移交手续;

　　⑦物业为接管项目已完成团队组建及关键管理人员到岗。

　　7.1.2.如城市公司综合验收小组初审评定项目达到综合验收条件，则城市公司客户服务部与项目部沟通确定综合验收会议召开时间，编制《项目交付风险现场验收会议卡》(见附件1)，至少提前召开会议日5个工作日发出，同抄送地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部。

　　7.1.3.如城市公司综合验收小组初审评定项目达不到综合验收条件的，则城市公司客户服务部将“不达验收条件”原因与意见收集反馈至项目进行整改，直至达到验收条件再发起综合验收会议召开申请。

　　7.1.4.有关项目交付综合验收会议需准备的资料要求详见《项目交付综合验收会议通知单》(附件1)。

　　7.2.综合验收实施

　　7.2.1.综合验收流程：

　　7.2.1.1.城市公司项目综合验收工作小组成员签到;

　　7.2.1.2.城市公司客户服务部负责人介绍综合验收目的、流程及纪律要求，并强调参与人员的签字责任;

　　7.2.1.3.城市公司客户服务部负责人宣读本制度“8.综合验收红、蓝线标准”;

　　7.2.1.4.项目部负责人以PPT文档形式汇报项目交付风险排查与整改结果，其中特别对项目交付的“细部检查”、“一户一验”、“模拟验收”、“交付评估”、“工地开放”完成结果介绍说明;

　　7.2.1.5.综合验收工作小组，对交付项目进行工程完工、实体质量现场查勘：现场随机抽取交付区相关单元进行核查，作为该交付区域的综合验收是否通过的依据，抽查原则如下：

　　①随机抽样数量：多层洋房不少于单元数20%，且每单元楼层数不少于3层(上、中、下)，别墅不少于6栋，若洋房、别墅同在一标段内的则洋房单元数不少于10%、别墅不少于3栋;高层不少于单元数20%，且每单元楼层数不少于3层(上、中、下);

　　②现场查勘的内容：现场是否完工(所抽样楼栋的户内、屋面、楼栋内公共部位过道、电梯厅、楼梯间、管井、地下室、电梯、配电房等设施设备及设施设备用房均为必查项，室外园林景观工程抽样测区进行验收)、承接查验质量及效果是否达标，工程整体质量是否达到交付标准要求，是否存在影响交付的严重质量缺陷。

　　7.2.1.6.综合验收工作小组成员依次对项目部的《交付风险评估一览表》发表综合验收审查意见，审查意见记录于《综合验收会议纪要》(附件2)，同时对综合验收是否通过进行意见表决，并于会议现场会签《项目交付综合验收意表》(附件3)，意见签署内容必须明确为“同意验收通过”或“不同意验收通过”，忌含糊其词(如“建议同意通过”或“无异议”之类)。

　　7.3.综合验收的结果与交付风险评估

　　7.3.1.综合验收通过

　　7.3.2.项目综合验收通过后，由城市公司客户服务部将《交付风险评估一览表》、《项目交付综合验收意见表》、《综合验收会议纪要》及相关资料(如汇报PPT或会议现场照片)打包提交地产集团客户服务部备档。

　　7.3.3.综合验收不通过

　　7.3.4.如综合验收不通过，建议城市公司项目针对综合验收不达标问题组织整改：

　　7.3.4.1.非存在“8综合验收红、蓝标准”问题影响综合验收通过的，项目针对问题制定整改措施计划，整改完成后提交整改结果报告，由城市客户服务部以OA“工作协同”形式向地产集团客户服务部提出复验申请，地产集团客户服务部组织集团职能部门进行复验评审。如复验评审经问题归口部门回复确认问题整改达标，则视作综合验收通过。

　　7.3.4.2.如存在“8综合验收红、蓝标准”问题影响综合验收不通过的，则参照“7综合验收的流程”，城市公司重新组织综合验收。

　　7.3.5.综合验收交付风险评估

　　7.3.5.1.如城市公司项目综合验收不通过仍计划交付的，则必须进行交付风险评估：

　　①项目因未取得竣工验收备案直至合同交付期仍未能通过综合验收的，视为逾期交付。

　　②如项目综合验收存在触犯“8.1红线标准”范围事项仍按期交付的，项目综合验收交付风险评估为“带严重风险”。

　　③如项目综合验收存在触犯“8.2蓝线标准”范围事项仍按期交付的，项目综合验收交付风险评估为“一般风险”。

　　④如项目综合验收中未有触犯“红线标准”、“蓝线标准”，但存有未达成综合验收条件仍按期交付的，项目综合验收交付风险一律评估为“普通风险”。

　　⑤如项目综合验收达成综合验收条件，则评估为“无风险”。

　　7.3.5.2.综合验收工作小组成员依据综合验收表决的意见在风险验收表上勾选交付风险评估。

　　7.3.5.3.会签与评估完成的《项目交付综合验收意表》呈送城市总经理审批决定是否同意项目按期交付。

　　8.综合验收红、蓝线标准

　　8.1.红线标准，指极有可能导致交付阶段发生客户群诉的问题，包括但不限以下：

　　①工程未施工完成，如工程未按图纸设计内容完工，或未通过政府部门竣工验收;

　　②工程质量未达到地产集团已颁布的质量标准与交付标准;

　　③工程材料品牌与招标文件及合同约定不符;

　　④项目承接查验移交手续不完整，未达项目移交标准;

　　⑤项目验收通过但设施设备未具备实际使用功能，如：消防管无水、消防系统无法联动;屋面女儿墙及公共部位临边栏杆高度不满足规范要求;智能化系统(门禁、梯控、监控、道闸)不能正常使用。

　　⑥易引发设备故障或业主居住投诉的渗漏,如电梯基坑渗漏，楼栋屋面、外窗、外墙渗漏现象。

　　⑦前期销售承诺在后期无法兑现存有引发客户群诉风险，如：前期有关于教育、交通、设施设备、绿化景观、户口办理、垃圾场迁移等承诺。

　　8.2.蓝线标准，指存有可能导致发生客户群诉的风险隐患问题，包括但不限以下：

　　①户内空调插座顶标高低于空调孔底标高的;

　　②户内卫生间、阳台地漏找坡倒泛水的(毛坯/精装修);

　　③未按图纸要求施工，施工偷工减料、以次充好，对工程品质造成恶劣影响;

　　④未按规范要求完成有水部位(如屋面、厨房卫生间、阳台灯)蓄水试验、外窗墙淋水试验及问题整改的;

　　⑤未按照地产集团要求完成工程各项专项验收及工序交接验收，或无验收记录，或验收存在问题未整改的;

　　⑥存在地下室结露、沟槽明显积水且无处理措施的;

　　⑦屋面女儿墙根部未倒圆角，防水刚性保护层厚度及抗裂措施未按要求施工，造成大面积开裂现象;

　　⑧管线穿墙、板洞口未按要求封堵严密，造成局部渗漏或存在渗漏隐患的;

　　⑨线缆桥架无盖板或盖板形同虚设;

　　⑩电梯机房、配电用房门边无防鼠挡板，存在安全隐患的;

　　电梯厅地面门槛石完成面标高低于电梯厅地面完成标高的;

　　室外有水侵袭人行通道和出入口，采取非防滑工艺施工的。

　　9.集团对综合验收的管理

　　9.1.综合验收抽查与复核

　　9.1.1.为规范和严肃项目综合验收执行，由地产集团客户服务部牵头组织集团营销管理部、运营管理部、设计管理部及物业集团公司指派人员组成综合验收抽查小组，参与城市公司项目综合验收过程检查。

　　9.1.2.集团客户服务部有权组织营销管理部、运营管理部、设计管理部及物业集团公司，共同对城市公司提交的项目交付综合验收评估结果进行复核。对明知存在本制度“综合验收红线、蓝线标准”所列情形的交楼风险采取虚报或瞒报的综合验收项目，报集团管理层通报批评，同时对城市公司项目综合验收结果重新评估并考核。

　　10.本制度归口管理

　　本指引最终解释权归地产地产集团客户服务部，由地产集团客户服务部负责执行、维护。本制度为试行稿，将根据实际运行情况进行修订，以确保地产集团管治目标的实现。

　　11.附件：

　　1.附件1：《项目交付综合验收会议通知单》

　　2.附件2：《综合验收会议纪要》

　　3.附件3：《项目交付综合验收意见表》

篇5：质量管理制度

　　质量管理制度

　　□总则

　　第一条：目的

　　为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

　　第二条：范围

　　本细则包括：

　　(一)组织机能与工作职责;

　　(二)各项质量标准及检验规范;

　　(三)仪器管理;

　　(四)质量检验的执行;

　　(五)质量异常反应及处理;

　　(六)客诉处理;

　　(七)样品确认;

　　(八)质量检查与改善。

　　第三条：组织机能与工作职责

　　本公司质量管理组织机能与工作职责。

　　□各项质量标准及检验规范的设订

　　第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：

　　(一)原物料质量标准及检验规范;

　　(二)在制品质量标准及检验规范;

　　(三)成品质量标准及检验规范的设订;

　　第五条：质量标准及检验规范的设订

　　(一)各项质量标准

　　总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

　　(二)质量检验规范

　　总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

　　第六条：质量标准及检验规范的修订

　　(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

　　(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

　　(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

　　□仪器管理

　　第七条：仪器校正、维护计划

　　(一)周期设订

　　仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

　　(二)年度校正计划及维护计划

　　仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。

　　第八条：校正计划的实施

　　(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

　　(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

　　第九条：仪器使用与保养

　　1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

　　2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

　　3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

　　4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

　　5.仪器保养

　　(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。

　　(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。

　　□原物料质量管理

　　第十条;原物料质量检验

　　(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

　　(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

　　□制造前质量条件复查

　　第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)

　　质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

　　(一)“制造通知单”的审核

　　1、订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

　　2、种类—客户提供的油墨颜色。

　　3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

　　4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

　　5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　(二)制造通知单审核后的处理

　　1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

　　2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

　　第十二条：生产前制造及质量标准复核

　　(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

　　1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

　　2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

　　(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。

　　□制程质量管理

　　第十三条：制程质量检验

　　(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

　　(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：

　　1、钻孔—IPQC钻孔科日报表。

　　2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。

　　3、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。

　　4、镀金—IPQC镀金日报表。

　　5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。

　　6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。

　　(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

　　1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

　　2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等检验报告。

　　(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

　　(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

　　(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

　　(七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

　　第十四条：制程自主检查

　　(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。

　　(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

　　(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。

　　□成品质量管理

　　第十五条：成品质量检验

　　成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

　　第十六条：出货检验

　　每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。

　　□质量异常反应及处理

　　第十七条：原物料质量异常反应

　　(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。

　　(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

　　第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理

　　(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

　　(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。

　　第十九条：制程间质量异常反应

　　收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。

　　□成品出厂前的质量管理

　　第二十条：成品缴库管理

　　(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

　　(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

　　(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。

　　第二十一条：检验报告申请作业

　　(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

　　(二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。

　　(三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

　　(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

　　(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。

　　□产品质量确认

　　第二十二条：质量确认时机

　　经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

　　(一)批量生产前的质量确认。

　　(二)客户要求质量确认。

　　(三)客户附样与制品材质不同者。

　　(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

　　(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

　　(六)经经理或总经理指示送确认者。

　　第二十三条：确认样品的生产、取样与制作

　　(一)确认样品的生产

　　1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

　　2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。

　　(二)确认样品的取样

　　质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。

　　第二十四条：质量确认书的开立作业

　　(一)质量确认书的开立

　　质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。

　　(二)客户进厂确认的作业方式

　　客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

　　第二十五条：质量确认处理期限及追踪

　　(一)处理期限

　　营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。

　　(二)质量确认追踪

　　质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

　　(三)质量确认的结案

　　质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。

　　□质量异常分析改善

　　第二十六条：制程质量异常改善

　　“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

　　第二十七条：质量异常统计分析

　　(一)质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

　　(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

　　(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)送有关部门检查改善。

　　第二十八条：质量管理圈活动

　　为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。□

　　附则

　　第二十九条

　　实施与修订

　　本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。