美沙酮维持治疗门诊行政管理制度

美沙酮维持治疗门诊行政管理制度

一、门诊是在中心领导下的非营利性卫生服务机构，开展*成瘾者社区药物维持治疗工作。

二、门诊管理实行两级管理机制，由门诊部主任、副主任向中心领导班子负责并管理日常工作。

三、门诊相关工作与其他科室协调共同完成。

四、门诊的财、物、人事等由门诊部主任提交中心批准后执行。其财务管理要符合中心与项目的财务制度与要求，其他各项工作要符合中心的管理制度。

五、门诊所使用的药品、计量器具、一次性医疗用品、医疗设备、消毒药剂等必须符合有关要求。

六、门诊使用的麻醉、精神类药品的购买、使用、档案建立、包装销毁等要符合各种麻醉、精神类药品使用的相关法律、法规。

七、门诊产生的医用垃圾和过期报废药品、医疗用品等的处理办法要按照药品监督部门、卫生部门、环保部门的各项法律法规并建立完整完善的纪律制度。

八、门诊实行岗位责任制，门诊各工作人员严格按照岗位责任制度，避免医疗事故，严禁医疗不正之风，减少医患纠纷。

美沙酮维持治疗门诊医疗管理制度

一、门诊提供医疗、预防、咨询等工作为一体的医疗卫生服务。

二、门诊医疗卫生服务工作由门诊部主任负责。诊疗医师、护士、药剂师等工作人员在门诊部主任的管理下进行医疗卫生工作。

三、门诊医疗卫生服务工作实行分级指导制。依次由高、中、初级职称进行指导工作，在下级医疗卫生人员不能解决医疗问题时应逐级向上级医疗卫生人员报告处理。

四、门诊诊疗医师要认真接待、诊疗患者并做好相关的诊疗记录，尊重患者的知情权和隐私权。

五、门诊护士、药剂师、检验师、治疗医师等在门诊医师的医嘱下工作，认真实行“三查七对”措施。

六、门诊应经常组织各种业务学习，门诊业务人员应熟练掌握门诊工作的相关业务知识，提高急救等突发事件的应对能力。

七、门诊定期和不定期对业务人员的业务能力进行考核。

美沙酮维持治疗门诊服药处工作制度

（一）门诊服药处由专人负责。门诊服药处工作人员应具备高尚的医疗道德和高度的责任心。

（二）门诊服药处严格按照处方医师处方进行发放美沙酮药剂。

（三）门诊服药处严格按照计量要求进行发放美沙酮药剂，发放过程中应避免人为因素造成的药品计量误差。

（四）门诊服药处工作人员应严格执行“一人一服，看服下肚”的原则，避免美沙酮流失到门诊外。

（五）门诊服药处工作人员应密切关注计量器的正常使用，应定期进行检查确保计量准确可靠。

（六）门诊服药处工作人员应在发药中发生美沙酮分漏、滴漏时，停止发药，及时向门诊负责人报告，按照规定核对发药监控录像。

（七）门诊服药处工作人员应对美沙酮包装误差情况及时报告登记。

（八）门诊服药处工作人员不得擅自脱岗，必须严格执行交接班制度。

（九）门诊服药处严禁非该处工作人员进入。

美沙酮维持治疗门诊美沙酮管理制度

（一）美沙酮的管理和使用，按国发103号《麻醉药品管理办法》的精神进行采购，管理和使用。

（二）门诊部不得自行配制美沙酮。必须依照国家工作组的要求，按照《*成瘾者社区药物维持治疗试点工作暂行方案》进行专门渠道采购。

（三）药房每日剩余的麻醉药品，应按退药手续随时交回所内库房，不得积存。

（四）具有麻醉药品处方权的医务人员必须具有医师以上技术职称，并经考核能正确使用麻醉药品,本门诊医务人员的麻醉药品处方权需经所办公室批准，麻醉药品处方权医师签名需报所办公室备案。

（五）美沙酮的用量：按照国家相关法律、法规要求，必须每日处方用量。

（六）美沙酮处方书写要求：处方要用专用处方（红底黑字）书写工整，字迹清晰，医师签全名，划价、配方、发药及核对人员均应签全名，并进行麻醉药品处方登记，医务人员不得为自已开方使用美沙酮。

（七）中心办公室应根据国务院对麻醉药品管理的有关规定，执行和监督本门诊的美沙酮管理和使用，禁止非法使用、储存、转让或借用美沙酮，对违反规定滥用美沙酮者，所办公室有权拒绝发药，并及时向所领导及卫生行政部门报告。

（八）美沙酮应严格保管，合理应用，杜绝滥用，防止流失，严格实行麻醉药品的“五专制度”；专人负责，专柜加锁，专用处方，专用帐册，专册登记。对美沙酮药品库房应实行双人双锁管理。

（九）美沙酮处方应完整保存三年备查

（十）药房美沙酮的管理和使用，要有专人负责管理、班班交接、认真填写美沙酮交班本及处方登记本。

（十一）药剂人员在发放美沙酮时，要严格审查处方，对不符合规定的处方，拒绝发放。

（十二）门诊部主任应定期检查本门诊的美沙酮管理使用情况，发现问题及时解决处理。

（十三）美沙酮的报销制度：对霉变破损、过期失效的美沙酮，应请示国家或省级工作组，进行妥善处理。

美沙酮维持治疗门诊治疗登记报告制度

（一）门诊部要建立健全每日领取、交还美沙酮登记，经手人员必须当时、本人签字。登记本一式两份，由所办公室库房和门诊部分别持有，每月进行一次对帐。

（二）门诊部对受治人员发放需严格按照处方、药剂、审核程序进行，处方、药剂、审核人员需分别签字。

（三）处方医师应严格按照要求对受治人员的申请书、审批机关的批准手续、个人身份证明等相关资料进行核对，如有不符或资料不齐备不能发放美沙酮。

（四）对于各项手续齐备的受治人员，要确认为受治者本人时，方可发放美沙酮。

（五）门诊需建立受治者签字登记本，受治者领取美沙酮时需签名确认。签字登记本要含美沙酮的剂量、药物批号、接收编号、服用时间、受治者签名、监督服用者签名等内容。

（六）门诊应每月向中心、卫生局、药监局、公安局报表，报告美沙酮使用情况以及受治者的服药情况、终止服药情况、申请情况等。

（七）按要求建立健全相关部门和上级业务指导部门要求的各种报告制度。

篇2：全面预算管理制度

全面预算管理制度

第一章总则

为增强各经营单位的计划组织和预算管理水平，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，建立全面预算管理体系，实现公司经营目标和发展战略，制定本制度。

第二章全面预算管理体制

实行公司统一规划、责任单位分级管理的预算管理体制，确定以下原则：

一、统一规划原则。全面预算目标由公司统一规划，并与公司经营目标相一致，各级预算单位必须服从于公司的战略目标和经营目标。

二、分级管理原则。

全面预算目标按逐级分解的原则实行分级管理，经下达的全面预算指标由各级运营及管理单位负责落实，各单位对各自归口的业务编制预算，并对预算执行负责，公司统一对各单位全面预算执行情况分析考核。

第三章全面预算组织体系

全面预算组织机构设置：预算决策机构、预算组织机构、预算执行机构、预算监控机构和预算考核机构。

预算决策机构：预算管理委员会

1、预算管理委员会，董事长或总经理任组长，财务总监任副组长、由副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。

预算管理委员会职责：审议公司预算管理制度；根据年度经营目标，审批确定目标分解方案；负责组织召开预算平衡审议会，提出修改与调整意见；根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制；组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划；根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核；预算考核意见的审核；其他相关事项。

预算组织机构：预算管理部

财务部执行预算管理部的职责，预算管理部主要职责包括：制定预算的编制方针、程序、具体指导子分公司、部门预算的编制；根据预算编制方针，对子分公司、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司的预算案，并报预算管理委员会审查。根据预算管理制度，制定预算调整方案，报预算管理委员会审批；汇总和分析预算责任单位的预算执行情况，编制预算执行分析报告，报预算管理委员会审批；

三、预算执行机构：预算责任中心

预算执行机构即各预算责任中心，是根据各运营单位和管理部门在预算总目标实现过程中的作用和职责划分的，承担一定责任并享有相应权力和利益的企业内部单位，是预算的责任主体。各运营单位应设立专（兼）职人员进行预算的编制、跟踪及分析评价。

预算执行机构的主要职责包括：根据下达的年度经营目标编制业务计划和

年度预算报相关部门审核；执行和控制预算委员会下达的预算；定期分析、报告预算执行情况；根据预算制度，向预算管理委员会提出预算调整申请；协调本单位或部门内部资源及单位或部门之间的预算关系。

四、预算监控机构：财务、审计部门

公司预算监控机构为预算监控小组，由财务和审计部门负责人等组成。其主要职责包括：对预算执行情况进行监控和预警；定期或不定期进行预算执行情况分析，编制分析报告，提交预算管理委员会审核；对预算制度的执行情况进行检查和监督。

五、预算考核机构：人事、财务部门

公司预算考核机构为预算考核小组，由人事和财务部门负责人等组成。其主要职责包括：会同预算责任单位确定预算考核指标，报预算管理委员会审批；

根据各预算责任单位的预算执行情况，由各具体负责预算指标考核、评价部门，出具预算指标达成结果和意见，组织实施考核工作。

第四章全面预算期与全面预算编制期

一、全面预算期，指预算编制覆盖的经营期间和预算的实际执行期。

年度预算期间为公历年度的1月1日—12月31日，按月份编制执行。

二、全面预算编制期，指全面预算实际编制的时间。

年度预算编制期为每年10月－12月，这一期间为编制下一预算年度的全面预算编制期。

第五章全面预算的编制

一、全面预算编制的主要内容如下图所示：

按预算涉及的业务活动领域划分为业务预算与财务预算两类。

（1）业务预算具体包括销售预算、生产预算、材料采购预算、人工预算、制造费用预算、单位成本预算、销售费用和管理费用预算等；

（2）财务预算是关于资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

二、年度全面预算的编制程序

1、全面预算编制准备

在编制下一预算年度全面预算之前，全面预算管理委员会组织各预算单位做好各项准备工作，包括信息收集、本预算年度经营计划及预算的执行情况资料的整理，分析下一预算年度的发展趋势，预测下一预算年度全面预算的总体情况，测算并调整制定预算的有关指标数据。

2、全面预算编制流程如下：

编制汇总阶段采取“上下结合、分级编制、逐级汇总”，并反复修订、平衡、调整的方法。主要程序如下：

（1）目标下达：董事会根据战略规划确定预算年度经营目标，将全面预算目标具体分解到各预算单位，包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标，并确定财务预算编制的政策，由预算管理部下达各部门。

（2）编制上报：各预算单位在下达的全面预算指标范围内，按下发各业务系统预算编制指引和编制计划要求，编报本单位的财务预算方案；

（3）审查平衡：财务部将各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。提交预算管理委员会审查，在审查、平衡过程中，预算管理层应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给各有关部门予以修正，最终形成财务预算定稿上报审批；

（4）审议批准：经审查平衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；

（5）下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责

任单位和责任人严格遵照执行。

第六章全面预算的执行、控制与分析

一、全面预算的执行部门

1、各预算责任单位是全面预算的执行机构。

2、各预算责任单位的第一负责人是预算执行的直接责任人，具体业务负责人对预算执行负主要责任；

二、全面预算执行控制

预算控制主要体现在预算审批方面，流程如下图：

各责任中心

预算管理部

总经理

财务部

预算外支出

申请

审核

审核

审议

预算内

预算拨付

台帐

预算执行

台帐

预算委员会

董事会

责任中心领导

审核

预算外

批准

审核

支付

规定内

会计帐表

审批的要求

1、本着“先算后花，先算后干”的原则，一般情况下不得突破预算指标（包括预算项目、金额和数量）。

2、如果客观环境、内部条件以及公司经营计划发生重大变化需要突破预算的执行预算外审批程序。

3、预算结余可以跨月份使用，但不能跨年度使用。

三、全面预算分析

1、月末各责任中心应编制月度报表，列明预算执行情况。

2、财务部进行汇总分析，编制预算分析报告，为各级领导提供决策信息。预算分析报告应包括以下内容：

（1）进度分析：累计计算并汇总各月完成预算情况，以收入预算完成进度为起点分析成本和费用进度，为调整计划和控制提供指导。

（2）业绩分析：根据各部门预算完成情况，通过差异分析的方法，评价部门业绩，为考核提供依据。

（3）各级预算管理机构根据预算分析报告，组织相关责任部门落实各项不利差异的改进措施，以及有利差异今后进行巩固、推广的措施。

第七章全面预算的调整

一、调整原则

1．不随意调整原则：预算方案一经批准，在公司内部具有效力，一般情况下不得随意更改和调整。

2．内部挖潜原则：当不利于预算执行的重大因素出现后，应首先通过内部挖潜或采取其他措施弥补，只有在无法弥补的情况下，才能提出预算调整申请。

3．积极调整原则：当外部环境和内部条件发生重大变化，应积极主动提出预算调整申请，以保证预算方案符合客观实际情况。

二、符合预算调整的条件

1．董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划；

2．客观环境发生重大变化（如市场需求、行业发展、竞争对手和国家政策等方面），需要调整有关预算指标；

3．公司内部条件发生重大变化；

4．发生不可抗力；

5．董事会或预算管理委员会认为必须调整的其他事项。

三、调整方式

1．定期调整

每季度20日后，由总经理负责组织有关责任中心负责人参加的预算分析协调会，讨论预算调整事宜。

2．不定期调整

公司外部环境、内部条件等方面发生重大变化，可以根据情况随时提出预算调整申请。

四、调整的类别

1．自上而下的预算调整

当外部环境与内部条件等客观因素导致公司全局性重大变化，经董事会协商一致后，提出预算调整申请。其审批程序：由董事会提出预算调整意向，审计预算部编制预算调整申请表，提交预算执行情况分析报告，说明调整内容和原因，上报预算管理委员会审议批准。对于重大预算调整（调整金额超过预算10%的属于重大调整），应提交董事会审批。董事会或预算管理委员会批准的预算调整申请，交由预算管理部下达（编写预算调整通知书）。

2．自下而上的预算调整

当外部环境与内部条件等客观因素导致公司局部重大变化，而且符合预算调整条件的，可以由各责任中心提出预算调整申请。其审批程序：由预算调整申请部门填写预算调整申请表，提交预算执行情况分析报告，说明调整内容和原因，交主管领导审批后，报预算管理部审核；预算管理部审核后，提出调整建议，上报预算管理委员会审议批准。对于重大预算调整（调整金额超过预算10%的属于重大调整），应提交董事会审批。董事会或预算管理委员会批准的预算调整申请，交由预算管理部下达（编写预算调整通知书）。

第八章全面预算考核评价

一、预算执行按月份进行评价，考核奖惩按具体考核制度周期执行。

二、财务、审计部监控全面预算执行情况，组织进行预算差异分析，

找原因，落实责任归属，提出对相关责任单位全面预算执行的考核意见。

三、各责任单位的预算数据指标完成评价结果由财务部门出具，

报集团预算管理委员会审核，预算管理委员会依据预算执行结果及相关意见审批后转人力资源部执行考核。

四、人力资源部接收审批后的预算执行结果及意见，依据公司《绩效考核管理制度》及相关制度规定，对相关责任单位、责任人进行奖惩。

篇3：建言献策管理制度

建言献策管理制度

编制：

审核：

标准化：

批准：

受控状态：

20**-03-01发布

20**-03-01实施

建言献策管理制度

一、目的：

为了培养员工对集团公司经营管理的参与意识充分发挥员工的聪明才智，调动员工为发展出谋划策，推动各项工作的有效展开，特制定本制度。

二、适用范围：

全体员工所提出的建言献策管理制度。

三、定义：

建言献策管理制度是指是指员工或团队针对集团公司管理的各项工作存在的问题或不足，及时提出的书面的、科学的、合理的、具有可操作性的改进解决方案。

四、受理范围：

1、管理制度、管理方法的改善；

2、工作方法、工作程序的改善；

3、新产品经营项目的开发建议；

4、业务往来、业务开发的建议；

5、员工福利、待遇改善，员工培训方面的改进等建言献策管理制度；

6、市场开拓、营销策划的建言献策管理制度；

7、企业文化建设、团队精神、凝聚力和工作绩效的建言献策管理制度等；

8、网络信息化管理方面的建言献策管理制度；

9、企业发展战略、财务管理方面的改进建议；

10、职务范围内，重大突破性建言献策管理制度；

11、非职务范围内，有利于集团发展的各项建言献策管理制度；

12、其他各项有利于集团发展、公司形象的建言献策管理制度。

五、管理职责：

1、集团公司行政部、各事业部行政办公室是建言献策管理制度的管理部门，负责建议的收集、呈报、初审、组织、评议、跟踪、反馈，并对已采纳的建言献策管理制度的实施情况进行记录及奖励等方面的组织工作。（各事业部可根据各自的特点在本制度的基础上从可操作性层面上进行适度调整。

2、为确保工作质量及有效性，对建言献策管理制度能正确评估、合理奖励，集团总部及各事业部应设置“建言献策管理制度审议委员会”，由分管副总经理组成，其工作职责如下：

①研究制定建言献策管理制度的管理制度；

②对重大建议进行评议，根据标准初审奖励方案；

③对已采纳的建议进行过程跟踪，以防范决策失误，并及时予以调整，避免风险；

④对实施后产生的效率进行效益评估；

3、各部门分管部长负责动员本部门下属员工积极参与集团公司建言献策管理制度活动，并做好建言献策管理制度传递申报工作。

4、对已采纳的建言献策管理制度，各相关职能部门（车间）负责按照承诺实施建言献策管理制度方案。

5、主管副总裁负责对认建言献策管理制度形成的成果进行最终确认及批准奖励方案。

六、建言献策管理制度流程

七、建言献策管理制度执行办法

1、建言献策管理制度申报

①所有的建言献策管理制度需用书面形式提出，填写集团公司统一制定的《建言献策管理制度申报表》。

②员工提出建言献策管理制度可以直接交至集团行政部（各事业部行政办公室），也可以本部门主管再转交集团行政部（各事业部行政办公室）。

③各部门分管部长可直接收集部门员工的建言献策管理制度，然后统一有书面形式转交集团行政部（各事业部行政办公室）。

④集团公司结合建言献策管理制度，公布一些重点攻关项目刊登在集团内部报刊、网站、宣传栏，以征集措施与方案。

2、建言献策管理制度受理

①集团行政部（各事业部行政办公室）在接到书面建议书后，对建议书以下内容填写不清的应退回重新填写：

A建议事由及其作用、目的意义；

B原有情形之未尽妥善处理及存在缺陷的程度；

C详细说明改进意见与具体办法，包括措施、程序及实施步骤；

D阐述预期效果包括提高效率、简化流程、节约开支、增加销售、保证质量、创造利润等方面的具体内容；

E如果建议提案需集团公司在人力、物力、财务及时间上有较大的投入，需有投入产出分析报告及经济、技术可行性论证的详细资料。

②建议书内容如偏于批评，或无具体改进内容，或不签具真实姓名者，集团行政部（各事业部行政办公室）应作为异常情况汇报至主管副总裁，不再作为建言献策管理制度进行审议。

③集团行政部（各事业部行政办公室）收到建议书后，认为内容完全者，分两种情况处理：

A建议提案明显合理，不存在实施风险，且投入成本较低的方案，可直接与实施部门沟通，然后报请主管副总裁审批后实施。

B建议提案涉及内容复杂，或方案重大，或投入时间长，或专业性很强不能简单是别的，应提交建言献策管理制度审议委员会审定。

④集团行政部（各事业部行政办公室）收到建议书必须在一星期内编号密封送审委会，审委会也应及时组织好评审工作。

⑤为避免审委会对建议人的主观影响偏见，在建议书未经审委会审定前，对建议人姓名进行保密。

⑥审委会收受建议书后，经过评议，按评议结果进行区分处理：

A提案设计不科学，采纳价值不大，或不具备实施条件，投入风险大，应予以否定，集团行政部（各事业部行政办公室）退还建议人。

B建议提案意见很好，评议时从总体上给予肯定，只是某些方面还不够完善，需要做些调整修改将会更周密可靠，对这种情况应视为基本通过，由建议人按审委会意见加以完善，或直接由审委会讨论定稿，报主管副总裁审批后实施。

C建议提案构思很好，但建议人缺乏可靠的论证，又无条件和能力调研，可有公司组织进行这项工作，待论证结果出来后，再决定是否采纳。

D建议提案经审议确认合理、科学、有价值、理由充分、方案严谨，应立即向主管副总裁汇报，批准后组织实施。

3、建言献策管理制度实施与效果评估的管理

①经评委会审议通过的建议案，经主管副总裁核准实施后，各部门或个人不得以任何理由拒绝实施。

②实施部门在接到经主管副总裁批准实施后，需与提出建言献策管理制度的人员进行沟通，共同商讨实施的具体方法和步骤。

③有些建议案的项目应分阶段实施，如技改项目，应进行试验性作业，待完全成熟后在进行全面推广和实施。

④方案的实施应结合本部门实际情况，作出详细合理的安排，并列出实施进度表，报主管副总裁审批后组织好实施。

⑤有关部门要对建言献策管理制度的实施过程和效果进行跟踪，若发现不佳状况应及时加以分析，如属于工作中的问题，应加强实施的管理力度，若建议本身缺陷，则应果断停止，避免产生更大的损失。

⑥建言献策管理制度是进行创新的活动，万一是实施失败，也不能对建议人加以责备，而应从中总结经验，特别从审议的管理工作中找出不足之处。

4、效果评审

①每项建议案实施完毕，实施部门应根据结果，写出总结报告，实事求是的说明产生的经济效益和社会效益，报审委会评审。

②由审委会初步拟定奖励等级，对符合条件的项目，应整理材料，上报主管副总裁审批后，给建议人颁发奖励。

③集团行政部（各事业部行政办公室）应做好建言献策管理制度的统计记录及资料归档管理。

5、考核和授奖：

①鼓励奖：提出建言献策管理制度被公司采纳人员将获得鼓励奖。

②贡献奖：公司评审会对建言献策管理制度的实施效果，要认真检查考核，可在实施部门上报的总结报告等资料的基础上组织评估复核。

③集团公司将根据实际情况发放奖金，各奖励报主管副总裁批准后立即发放。

④建言献策管理制度的奖励标准（此项应讨论后定）

A所提建议不具备合理性的，不予奖励；

B提出建议被采纳的，每人次奖励50元；

C仅提出存在问题的建议，及提出的解决问题的方案不具备可实施性的每人次奖励60元；

D提出存在问题的建议且建议解决问题的方案被部分采纳的每人次增加奖励50—100元，被全部采纳的，每人次增加奖励100—500元。

E建议被采纳且列为立项攻关的每人次奖励500元；

F对因改善而降低成本、增加公司收入或挽救公司损失的，按以下比例提取奖金：

a、年节约价值100万元以上，按1%计算；(10000元)

b、年节约或创价值50万元以上至100万元以下，按1%--1.5%计算。(5000-15000)

c、年节约或创价值10万元以上至50万元以下，按2%--1.5%计算。(2000-7500)

d、年节约或创价值1万元以上至10万元以下，按2%--3%计算。(200-3000元)

e、年节约或创价值1000元以上至1万元以下，按3%计算。(30-300元)

⑤上述奖励为一次性奖励，各档次的奖励不重复发放，且按最高项发放，奖励金额与提出建议的人数无关。

⑥相似建议即对同一项各有见解，如公司认为可取长补短全部采纳，可将二者合并为一，鼓励奖、贡献奖只发放一份；相同建言献策管理制度只认同先提出者。

八、相关表单：

1、《建言献策管理制度申报表》

2、《贡献奖审核报批表》

建言献策管理制度申报表

No.*年*月*日

姓名

所在部门

职务

建议名称

联系电话

建议内容

原有缺失

具体改善办法

预期效果

评审意见

建议收集部门初步鉴别意见：

签名：*年*月*日

复审意见：

签名：*年*月*日

责任部门措施（需承诺完成时限）：

签名：*年*月*日

责任部门主管总经理意见：

签名：*年*月*日

主管副总裁意见：

签名：*年*月*日

财务核算的相关数据：

财务相关人员：*年*月*日

建议发起部门跟踪验证：

签名：*年*月*日

贡献奖审核报批表

No.*年*月*日

建议人员

建议名称

实施部门

评估建议

审议评分

1、动机得分：

2、创造性得分：

3、可行性得分：

4、职务相关性得分：

5、应用范围得分：

6、投资回报期得分：

7、应用效益得分：

得分总计：

审委会评议

实施

效果

复核

篇4：一般纳税人财务管理制度

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

济南亚爱特软件有限公司

篇5：医院医保合管理制度

松潘县人民医院医院医保新农合管理制度

职工医保定点医院管理协议要求

1.患者在办理入院后，经治医生、护士有义务主动询问患者的参保类别（城镇职工医保、城镇居民医保），认真核对《医疗保险证》和医疗卡，按规定填写《医保病人住院认定卡》。凡发现就诊者所持医疗保险证、医疗卡与其身份资料不相符时，应及时通知院医保办。参保病人住院当天登记，实行医保网络系统实时在线，特殊情况不得超过三天（节假日顺延），否则社保中心将按挂牌住院对待。参保人员欠缴保费，须全额收费，但应按医保人员管理。

2.住院医师应按阿坝州城镇职工基本医疗保险统筹基金支付范围的要求，收治参保人员住院。同时遵照所患主要疾病与科室业务相对应的原则；否则统筹基金不予支付。确因病情需要必须提供医疗保险支付范围以外的服务时，需向患者本人或其家属解释清楚，征得同意并签字后方可提供，费用较高的自费项目须在病历中记录理由。参保人员住超标准床位，其超标准部分属自费项目，应征得病人或其家属同意并签字，否则，患者有权拒付相关费用。费用较高的自费服务项目须在病历中记录理由。不得将可以在门诊治疗的病人收治住院。

3.严格执行卫生部颁发的《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》以及其它临床诊疗规范。根据州人社医疗相关文件规定，医生开具西药处方须符合西医基本诊治原则，开具中成药处方须遵循中医辩证施治原则和理法方药，对于每一最小分类下的同类药品原则上不宜叠加使用。按西医诊断不得开具中成药，按中医诊断不医院医保新农合管理制度得开具西药。对住院参保病人的主要用药，应在病程记录中明确记载使用理由。住院参保人员使用自费药品和自费诊疗项目，均应控制在住院总费用的6%以内。

4.按规定完善有关医疗文书，各种检验（检查）报告单应由检验（检查）者亲笔签名，否则视为无效报告，复印件无效。住院病历中应如实填写包括患者参保单位、通讯地址、联系电话等基本情况。费用较高的检查、主要治疗及手术等应及时在病历中记录并分析，单价在1000元以上的体内植入材料应在手术记录单上粘贴该材料的条形码。

5.严格控制大型检查适应症，单项费用在100元以上的检查，实行严格的院内审批手续，由科室主要负责人、医保负责人审批。病程记录中应明确记载使用理由、检查目的和结果分析，否则视为不合理检查。

6.出院患者应在其离开医院的当日办理网上出院结算手续。不得以节假日、双休日等理由延长达到出院标准的患者住院时间，不得诱导参保人员延长住院时间，不得强行让未达到临床治愈标准的参保人员出院，不得以费用限额等理由让未达到临床治愈标准的患者出院。未及时办理出院的视同挂床。因病情需要须转往上级医院的参保患者，应开具转院单，并在病人离开本院的同时为其办理网上转诊手续。未按规定及时办理病人网上转院登记手续所造成的病人个人负担增加部分由相关人员负担。出院带药应与住院疾病直接相关，一般不超过7天量，药物不超过5种，同类药物不超过2种，出院不允医院医保新农合管理制度许带注射剂。超出上述约定的相关费用统筹基金不予负担。

7.自20**年7月1日起，意外伤害所发生的医疗费用，纳入基本医疗保险统筹基金支付，但下列医疗费不纳入支付范围:

(一)应当从工伤保险基金中支付的；

(二)应当由第三人负担的；

(三)应当由公共卫生负担的。

8.城镇职工和城镇居民普通住院医疗费，按年度人均2500元医疗费定额标准，单病种不计入年度定额标准计算。参保人员在门诊就医，

应允许其持本医疗机构医务人员所开处方到定点零售药店购药。

医保、城镇居民外转检查操作流程

为明确外转检查审批报销流程，避免医患矛盾，凡我院收治的城镇职工医保患者，居民医保患者，住院期间因限于本院设备条件需处出检查，经治医生、护士按以下工作流程操作：

经治医生下医嘱，填写特检审批单↓

医务科审批（休息情况下由医保办主任代批）↓

外出检查↓

护士执行医嘱，记帐并在发票背面盖记账章↓

经办护士将发票、特检审批单交医保办登记备案↓

经办护士将发票转交患者本人（或家属），并告知患者凭记账发票作为患者领款凭据，记账发票丢失院部不予退款。↓

报销款项到账后，医保办负责通知患者到财务科领款

注：

1、外转检查项目需记入该患者在我院发生的费用账内，便于报销。

2、凡各科室医师因未下医嘱、漏记医嘱及经办人员未按以上流程操作造成的医患纠纷按责任划分由相关经办人员承担经济责任。

医院医保新农合管理制度

医保、新农合扣款问题管理方案

自我院取得医保、新农合定点医院资格以来，多数医护工作者对相关政策的学习、宣传、执行、运用等方面工作都能较好地完成。差错率逐年下降，赢得了周边百姓的认可，为更好地服务患者，提供优质、平价的医疗服务，明确政策运用过程中扣款责任的划分问题，杜绝和减少院方的经济损失，切实体现院部逐级管理政策，特制订以下管理方案。

一、医保、新农合政策培训要求

医护人员对医保、新农合政策的熟练掌握程度，是执行相关政策规范化、合理化的前提。对政策执行力的落实、告知，是保证患者权益的必备职能和义务所在。

1、主管我院医保、农合工作的医农办，有责任将上级下发的文件精神第一时间以书面形式组织临床医生、科主任、护士长、相关人员进行系统培训。参加培训人员必须按时学习，不得以任何理由无故缺席，医农办有义务对院部人员、患者进行政策的宣传解释工作，有权利对临床工作人员在日常执行政策过程中不到位的现象进行现场检查指正，提出整改方案，违规人员应及时改正。

2、医农办至少每季度对相关人员进行一次政策强化培训，科主任、护士长有义务经常对本科室成员进行新旧政策培训、做好新进同事政策带教工作，做到有内容、有记录、有签字、有反馈，以避免政策缺漏，造成扣款。

3、新政策未及时对科主任、护士长进行培训引发的扣款由医农办负责。科主任、护士长对新旧政策未及时向科室成员进行衔接培训引发的扣款由科主任、护士长负责。

4、未按规定时间参加医保、农合政策培训，在执行具体政策过程中发生扣款的，由当事人全额承担经济责任。

二、医保、农合政策运行管理

1、由于政策突变造成扣款的，由院方负责。

2、医务科、农合办在初审病历过程中发现的违规行为要及时给予当事人提出改正意见，当事人应积极配合纠正。凡拒不执行整改造成扣款的，由当事人全额承担经济责任。

3、经手转账护士须在病人出院前检查费用账目的完整性、合理性因转账问题造成扣款的，由转账护士负责。

4、医护人员有责任按照医保、新农合相关管理规定做好参保、参合人员身份查验，自费告知等工作，向患者宣传解释相关政策，以保证我院医保、新农合工作的顺利开展。

5、我院医农办有权力对全院的参保、参合患者住院情况随时进行管理，由于医农办把关不严，未及时进行业务办理，造成不能直补由医农办工作人员负责。

6、严格执行州物价局下发的药品价格政策管理规定，未按规定执行造成扣款的由相关人员承担经济责任。

三、在执行以下医保、新农合政策中违反相关政策、制度行为造成扣款的，由经治医师全额承担经济责任。医院医保新农合管理制度

1、在办理患者入院时，经治医师主动询问患者的参保类别，分类进行在院管理，遵循合理检查、合理用药原则，告知住院患者医保、新农合政策。

2、医务人员要主动向住院患者解释、沟通、把关政策规定的“降低住院标准认定标准”和“挂床住院认定标准”的管理要求，不得违反政策规定私自收治入院。

3、执行医农办下发的《新农合患者外转检查操作流程》、《医保、城镇居民外转检查操作流程》、《职工医保定点医院管理协议要求》等相关政策；

4、违反职工、居民医保单病种限价管理规定，超出单病种限价部分不能报销的。

5、执行院部下发的《四川省病历书写基本实施细则》，在病程记录中做到使用药品有指征，检查结果有分析。杜绝由以下原因造成扣款：①医生口头下医嘱，护士已执行，但病历无记载；②无适应症进行大型检查；③书写不规范，涂改长期或临时医嘱；④医生下医嘱病历中无检查报告单；⑤报告单无检验（检查）者亲笔签名未时补充完整的。

6、使用目录外药品、诊疗项目，执行先填写自费项目告知单患者签字后使用原则，以避免医患纠纷。

7、按医保农合政策规定时间完成参保、参合患者三级查验身份确认，在病人入院24小时内填写《意外伤害伤情确认单》上报上级部门审批。

此管理方案自文件下发之日起执行。

医疗保险科工作职责

1.在分管院长的领导下，全面负责本院医保管理工作、制定相应的管理制度，并及时汇报和进行总结；

2.检查临床各科室医保管理制度的执行情况；对医保病人的医疗收费，要严格按照目录规定的医疗收费标准执行；

3.掌握和了解医保病人的出入院标准，对医保病人的转诊、转院条件进行审核；

4.负责医保政策的宣传和解释工作；

5.负责和县医保中心进行每月医疗费用核对工作；

6.努力学习，刻苦钻研业务，掌握核算业务，核算比例及自费、自付项目的范围，熟悉实施方案和各项制度；

7.对待医保病员要做到热情微笑服务；

8.完成院领导交办的其他工作。.